目 录

　　第一部分 工业园区概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 工业园区2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 工业园区2015年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

　　第一部分 工业园区概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、制定工业园区行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、负责工业园区党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4、负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护城市社会稳定。

5、负责工业园区国土、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障等方面工作。

6、贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展园区人口和计划生育工作。

7、充分发挥工业园区党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

8、负责工业园区纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

9、完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    由冷水滩工业园区构成这次部门决算,无下属二级单位。

　　第二部分  工业园区2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门：   单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：工业园区              单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门：工业园区                                               单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：工业园区                                     单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：工业园区                           单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：工业园区                    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：   单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分 工业园区2015年部门决算情况说明

　　一、工业园区2015年决算总体情况说明

　　工业园区2015年收入总计 784.28万元（含以前年度结转和结余资金0万元），支出总计 784.28万元（含年末结转和结 余资金0万元），与2014年相比，收、支总计各增加 196.22万元，增幅 33%。主要原因是工资调整及管理事务增多。        。

　　二、工业园区2015年收入决算情况说明

　　全年收入合计 784.28万元。其中：财政拨款收入 784.28万元，占比 100%；事业收入0万元，占比0 %；其他收入 0万元，占比0 %。

　　三、工业园区2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计 784.28万元。其中：基本支出 779.28万元，占比 99.36%；项目支出　5万元，占比 0.64 %。

　　四、工业园区2015年财政拨款收支总体情况说明

　　工业园区2015年财政拨款收入总计 784.28万元（含以前年度结转和结余资金万元），财政拨款支出总计 784.28万元 （含年末结转和结余资金    万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加 196.22万元，增幅 33%。主要原因是    。

　　五、工业园区2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

　　工业园区2015年财政拨款支出 784.28万元，比2014年决算数增加 196.22万元，增长 33 %。主要原因是工资调整及管理事务增多。        。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　工业园区2015年财政拨款支出决算784.28万元，比2014年决算数增加33 %。原因：工资调整及管理事务增多。明细情况如下：

    1. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）

　　支出决算为487.24万元,比2014年增加14.6%，主要是工资调整。

　　2. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为5万元。

3. 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）支出决算为184万元，比2014年增加53.5%，主要是税收任务增加，征收成本加大。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算为40万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为18.2万元，比2014年增加11.3万元，主要是计划生育政策调整，计划生育事务增多。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为15万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为12.8万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　工业园区2015年一般公共预算基本支出 779.28万元。其中：

　　人员经费 559.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

　　日常公用经费 219.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、工业园区2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　工业园区2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 19.89万元，比2014年决算数增加 19.8 %。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0万元，比2014年决算数增加（减少）0 %；公务用车购置及运行费支出决算为18.77万元，比2014年决算数增加95 %；公务接待费支出决算为 1.12万元，比2014年减少84 %。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加的主要原因是：工业园区认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩公务接待支出，因管理事务及创建活动用车增多。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出 0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元。2015年全年安排0个出国（境）团组， 0人次 。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为0万元，公务用车运行费支出 18.77万元，比2014年决算数增加9.17万元，主要原因是管理事务及创建活动用车增多。车辆运行维护费支出主要用于创建工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出1.12万元，比2014年决算数减少 5.88万元。共接待 22个团组180人次。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指工业园区本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　六、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指工业园区开展专项工作的项目支出。

七、社会保障就业和变业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指工业园区开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）：指工业园区其他用于计划生育管理自治方面的支出。

九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指工业园区社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指工业园区对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

　　十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指工业园区保障离退休人员经费的支出。

　　十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　十三、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

　　十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。