目 录

　　第一部分 冷水滩区体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分冷水滩区体育局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分冷水滩区体育局2015年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

　　第一部分冷水滩区体育局概况

一、 主要职能

1、以科学发展观为指导，密切体育工作与群众的关系，加强对体育的宏观管理，贯彻《全民健身计划条例》，依据自身特点以群众体育为先导和主体，推动全民健身活动的开展，搞好国民体质检测。

2、贯彻国家和省、市体育工作的政策法规，拟定区体育局工作的规范性文件并监督实施。

3、指导和推动体育改革，研究制订全区体育工作的发展战略和发展目标，编制全区体育事业的中长期发展规划和年度计划，组织实施并检查执行情况。

4、努力完成上级政府规定的竞技体育指定性任务，为全区竞技体育争光争彩。

5、抓好体育产业的发展，搞好体育彩票的发行和管理工作，为体育工作提供强有力的财力支撑。

6、加强农村和社区的体育设施基础建设，为基层群众的健身活动提供必要的健身场所。

7、负责全区性的体育社团的资格审查。

8、完成区委、区政府分配的各项工作任务。

　　二、部门决算单位构成

体育局、体校、水球学校、体育馆

　　第二部分 冷水滩区体育局2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门：冷水滩区体育局      单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表根据 Z01 收入支出决算总表(财决01表) 修改调整填制。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：冷水滩区体育局      单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门：冷水滩区体育局       单位：

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：冷水滩区体育局       单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：冷水滩区体育局       单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：冷水滩区体育局       单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：  冷水滩区体育局                                               单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：冷水滩区体育局                                                       单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分冷水滩区体育局2015年部门决算情况说明

　　一、冷水滩区体育局2015年决算总体情况说明

冷水滩区体育局2015年收入总计 291.73 万元（含以前年度结转和结余资金    万元），支出总计291.73 万元（含年末结转和结 余资金    万元），与2014年相比，收、支总计各增加21.73 万元，增幅  8  %。主要原因是： 政府性基金收支（体育彩票公益金收入）增加24万元。        。

　　二、冷水滩区体育局2015年收入决算情况说明

全年收入合计 291.73万元。其中：财政拨款收入 284.23 万元，占比 97.43   %；事业收入7.5 万元，占比 2.57   %。

　　三、冷水滩区体育局2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计 291.73 万元。其中：基本支出217.33万元，占比 74.50 %；项目支出74.40万元，占比25.50 %。

　　四、冷水滩区体育局2015年财政拨款收支总体情况说明

冷水滩区体育局2015年财政拨款收入总计284.23 万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计284.23 万元 （含年末结转和结余资金 0 万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加14.23 万元，增幅 5  %。主要原因是政府性基金收支（体育彩票公益金收入）增加24万元。    。

　　五、冷水滩区体育局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

冷水滩区体育局2015年财政拨款支出229.23 万元，比2014年决算数减少11.77  万元，减少4.88   %。主要原因是 2014年举办的群众性体育项目多一些，譬如2014年举办了端午节龙舟赛。           。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

　　冷水滩区体育局2015年一般公共预算财政拨款支出决算 229.23 万元，明细情况如下：

　　1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出决算为92.84万元，比2014年决算数增加10.2万元，增加12.34 %。主要原因是：工资调增 。

　　2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 19.40   万元，比2014年决算数减少7.3万元，减少27.34 %。主要原因是2014年举办的群众性体育项目多一些，比如2014年举办了端午节龙舟赛。         。

　　3. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练、体育场馆（项）支出决算分别为30.09万元、78.83万元，比2014年决算数分别减少9.24万元、1.43万元，分别减少30.71 %、1.81%，主要原因是人员变动。；文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出决算数为2万元，与2014年决算数持平。            。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为6.07万元，比2014年决算数减少0.66万元，主要原因是人员变动。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　冷水滩区体育局2015年一般公共预算基本支出209.83 万元。其中：

　　人员经费 199.43 万元，主要包括：基本工资48.70万元、津贴补贴87.66万元、绩效工资53.86万元、奖金2.42万元、住房公积金6.07万元、抚恤金0.46万元其他福利支出0.252万元等；

日常公用经费10.40 万元，主要包括：办公费2.6万元、差旅费2.8万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出2万元。

　　六、冷水滩区体育局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　冷水滩区体育局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 7.5 万元，比2014年决算数减少0.4万元减少 5   %。其中：因公出 国（境）费支出决算为  0  万元，比2014年决算数增加（减少）0    %；公务用车购置及运行费支出决算为 3.5   万元，比2014年决算数减少0.4万元，减少 10  %；公务接待费支出决算为4.0 万元，与2014年决算数持平。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是：冷水滩区体育局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出  0 万元，比2014年决算数增加（减少） 0   万元。2015年全年安排  0 个出国（境）团组，0 人次。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行费支出 3.5万元，比2014年决算数减少 0.4 万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于体育产业服务等工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出 4 万元，与2014年决算数持平。共接待 36 个团组，646 人次。

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

2015年冷水滩区体育局的机关运行经费财政拨款决算支出10.4 万元，比2014年决算减少3.3 万元。主要原因是 压缩了办公费用支出 。

　　（二）政府采购支出情况

2015年冷水滩区体育局政府采购支出总额  0 万元，其中货物采购支出0    万元、服务采购支出 0   万元。授予中小企业合同金额   0  万元，其中：授予小微企业合同金额   0 万元。

　　（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，冷水滩区体育局本级和直属单位共有车辆   1 辆，其中部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车0  辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指冷水滩区体育局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指冷水滩区体育局开展专项工作的项目支出。

七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指体校（冷水滩区体育局下属事业单位）日常人员和公用经费支出。

八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育馆（冷水滩区体育局下属事业单位）日常人员和公用经费支出。

九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指水球学校（冷水滩区体育局下属事业单位）日常人员和公用经费支出。

　　十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指冷水滩区体育局保障离退休人员经费的支出。

　　十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　十二、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。