目 录

　　第一部分 文化新闻出版旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 文化新闻出版旅游局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 文化新闻出版旅游局2015年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

第一部分文化新闻出版旅游局概况

　　一、 主要职能

    1、贯彻执行党和国家有关文化、艺术、新闻出版、版权、旅游工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章。拟定全区文化、艺术、新闻出版、版权、旅游中长期规划和规范性文件并监督实施。

2、拟定全区文化事业、新闻出版、版权、旅游行业发展战略和规划，协调全区文化、新闻出版、版权、旅游事业发展的比例关系，指导全区文化、新闻出版（版权）体制改革。

3、管理全区的文化、新闻出版、版权和旅游事业。指导全区文学、艺术、新闻出版、版权、旅游事业的创作与生产。指导全区重点文化设施建设，归口管理全区重大文化、新闻出版、版权和旅游活动。

4、管理全区社会文化、版权和旅游事业。指导各类社会文化、版权和旅游事业的建设与发展，管理全区的图书事业。

5、管理全区新闻出版、版权工作，监管全区印刷业。

6、管理全区文物工作。

7、管理全区旅游事业和旅游产业的发展。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

    本单位部门决算由文化新闻出版旅游局、图书馆、文化馆、文物管理所、祁剧工作室构成。

　　第二部分 文化新闻出版旅游局2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门：文化新闻出版旅游局       单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：文化新闻出版旅游局      单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门：文化新闻出版旅游局      单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：文化新闻出版旅游局      单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：文化新闻出版旅游局      单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：文化新闻出版旅游局      单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：文化新闻出版旅游局                                      单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：文化新闻出版旅游局                                      单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分 文化新闻出版旅游局2015年部门决算情况说明

　　一、文化新闻出版旅游局2015年决算总体情况说明

文化新闻出版旅游局2015年收入总计933.66万元（含以前年度结转和结余资金0万元），支出总计933.66万元（含年末结转和结余资金0万元），与2014年相比，收、支总计各减少100.35万元，减幅9.7%。主要原因是         。

　　二、文化新闻出版旅游局2015年收入决算情况说明

全年收入合计933.66万元。其中：财政拨款收入933.66万元，占比100%。

　　三、文化新闻出版旅游局2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计933.66万元。其中：基本支出929.18万元，占比99%；项目支出4.48万元，占比1%。

　　四、文化新闻出版旅游局2015年财政拨款收支总体情况说明

文化新闻出版旅游局2015年财政拨款收入总计 933.66万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计933.66万元 （含年末结转和结余资金0万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少100.35万元，减幅9.7%。主要原因是文化新闻出版旅游局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩经费支出，以及增加了退休人员。

　　五、文化新闻出版旅游局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

文化新闻出版旅游局2015年财政拨款支出933.66万元，比2014年决算数减少100.35万元，减少9.7%。主要原因是文化新闻出版旅游局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩经费支出，以及增加了退休人员。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　文化新闻出版旅游局2015年财政拨款支出决算933.66万元，比2014年决算数减少9.7%。原因：文化新闻出版旅游局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩经费支出，以及增加了退休人员。明细情况如下：

　　1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）

支出决算为82.46万元，比2014年决算数增加32 %。主要原因是：人员的增加以及工资、津贴的提高。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）

支出决算为4.48万元，比2014年决算数增加0.1 %。主要原因是：人员的增加。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）

支出决算为70.43万元，比2014年决算数增加0.94 %。主要原因是工资、津贴的提高。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）

支出决算为15.51万元，比2014年决算数增加100 %。主要原因是增加了艺术表演场所的经费。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）

支出决算为108.9万元，比2014年决算数增加6.9 %。主要原因是工资、津贴的提高。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）

支出决算为87.99万元，比2014年决算数减少20 %。主要原因是项目支出的减少。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）

支出决算为152万元，比2014年决算数减少35.6 %。主要原因是其他文化支出的减少。

8、文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

支出决算为10.9万元，比2014年决算数增加100 %。主要原因是文物管理所参公管理，工资津贴的提高。

9、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）广播（项）

支出决算为116.2万元，比2014年决算数增加100%。主要原因是中央增加了对农村“户户通”工程的支持。

10、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）电影（项）

支出决算为16.56万元，比2014年决算数增加195 %。主要原因是中央增加了地方农村电影放映事业的支持。

11、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

支出决算为252.73万元，比2014年决算数增加100 %。主要原因是中央增加了对地方农村文化体育与传媒支出的支持。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　支出决算为1.2万元，比2014年决算数增加50 %。主要原因是：死亡人员的增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　支出决算为15.27万元。比2014年决算数增加91.5 %。主要原因是公积金的基数提高。

　　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　文化新闻出版旅游局2015年一般公共预算基本支出933.66万元。其中：

　　人员经费310.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费619万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、文化新闻出版旅游局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　文化新闻出版旅游局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算    6.4万元，比2014年决算数减少55%。其中：因公出 国（境）费支出决算为0万元，与2014年决算数一样；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，比2014年决算数减少80%；公务接待费支出决算为4.6万元，比2014年决算数增减少7.4%。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是：文化新闻出版旅游局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出0万元，与2014年决算数一样。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为0万元，公务用车运行费支出1.8万元，比2014年决算数减少7.3万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于车辆运行工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出4.6万元，比2014年决算数减少0.36万元。共接待40个团组，400人次。

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

2015年文化新闻出版旅游局的机关运行经费财政拨款决算支出619万元，比2014年决算减少5.9万元。主要原因是文化新闻出版旅游局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩经费支出。。

（二）政府采购支出情况

2015年文化新闻出版旅游局政府采购支出总额0万元，其中货物采购支出0万元、服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，文化新闻出版旅游局本级和直属单位共有车辆    2辆，其中一般公务用车2辆。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指文化新闻出版旅游局用于保障机构正常运行。

六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指文化新闻出版旅游局用于开展日常工作的基本支出。

七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）：指祁剧团用于艺术表演场所的开支。

九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指祁剧团用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指文化馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指文化新闻出版旅游局用于其他文化支出。

十二、文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：指文物管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）广播（项）：指中央对地方农村户户通工程支出。

十四、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）电影（项）：指中央对地方农村电影放映补助支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：对地方农村文化体育与传媒支出。

十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对死亡人员的抚恤支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　十八、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　二十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

二十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。