您现在所在的位置 : | 索引号: | 4311030021/2018-20545 | 分类: | |
| 发文机关: | 冷水滩区人民政府 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
目 录
第一部分马坪开发区概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分马坪开发区2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分马坪开发区2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名词解释
第一部分马坪开发区概况
一、 主要职能
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，开展调查研究并制适合本地实际的具体政策措施。
2、组织制订全开发区经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施社会主义现代化新农村建设规划的措施。
3、指导、监督企事业单位贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护劳动者的合法权益，监督检查劳动保护、安全生产和环境保护等工作。
4、强化为农业、农村和农民服务的功能，完善农业社会化服务体系，指导、协调农业生产和农村多种经营，规范开发区、村两级的工作职能和事权范围，发展和壮大村级集体经济。
5、负责全发区村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。
6、负责制订全开发区计划生育、九年制义务教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。
7、编制开发区财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计及农村合作基金会工作。
8、认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调指导维护全开发区的社会稳定工作。
9、负责全开发区党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设的指导群团工作。
10、负责全开发区的人事管理及年度考核工作，负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。
11、 负责征兵、优抚、退伍军人的安置和社会救灾救济、殡葬改革等工作。
12、承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
由冷水滩区马坪开发区管委会构成这次部门决算。
第二部分 马坪开发区2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表（公开表01 ）
部门：马坪开发区 单位：元
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
7399810.34 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
5807693.51 |
|
|
二、事业收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
三、经营收入 |
3 |
|
三、教育支出 |
17 |
|
|
|
四、其他收入 |
4 |
|
四、科学技术支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
20 |
128130 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
142049.83 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
22 |
395770 |
|
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
23 |
430167 |
|
|
|
|
|
十、社会保障和就业支出 |
|
128130 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
36,000.00 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
460,000.00 |
|
|
本年收入合计 |
10 |
5,588,297.20 |
本年支出合计 |
24 |
5,588,297.20 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
|
结余分配 |
25 |
|
|
|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
7399810.34 |
合计 |
28 |
7399810.34 |
|
2、收入决算表（公开表02 ）
部门：马坪开发区 单位：元=
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,399,810.34 |
7,399,810.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,807,693.51 |
5,807,693.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,477,693.51 |
5,477,693.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5,160,449.40 |
5,160,449.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
257,244.11 |
257,244.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
320,000.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010708 |
协税护税 |
320,000.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128,130.00 |
128,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
21,130.00 |
21,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
21,130.00 |
21,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
142,049.83 |
142,049.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
35,400.00 |
35,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
35,400.00 |
35,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
106,649.83 |
106,649.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
29,185.43 |
29,185.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
48,351.96 |
48,351.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
29,112.44 |
29,112.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
430,167.00 |
430,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
130,167.00 |
130,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
100,167.00 |
100,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
395,770.00 |
395,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
395,770.00 |
395,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
395,770.00 |
395,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3、支出决算表（公开表03 ）
部门：马坪开发区 单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,399,810.34 |
7,389,810.34 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,807,693.51 |
5,797,693.51 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,477,693.51 |
5,477,693.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5,160,449.40 |
5,160,449.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
257,244.11 |
257,244.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
320,000.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010708 |
协税护税 |
320,000.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128,130.00 |
128,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
21,130.00 |
21,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
21,130.00 |
21,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
142,049.83 |
142,049.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
35,400.00 |
35,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
35,400.00 |
35,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
106,649.83 |
106,649.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
29,185.43 |
29,185.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
48,351.96 |
48,351.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
29,112.44 |
29,112.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
430,167.00 |
430,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
130,167.00 |
130,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
100,167.00 |
100,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
395,770.00 |
395,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
395,770.00 |
395,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
395,770.00 |
395,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）
部门：马坪开发区 单位：元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
7399810.34 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
5807693.51 |
|
二、事业收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
三、经营收入 |
3 |
|
三、教育支出 |
17 |
|
|
四、其他收入 |
4 |
|
四、科学技术支出 |
18 |
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
19 |
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
20 |
128130 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
142049.83 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
22 |
395770 |
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
23 |
430167 |
|
|
|
|
十、社会保障和就业支出 |
|
128130 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
36,000.00 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
460,000.00 |
|
本年收入合计 |
10 |
5,588,297.20 |
本年支出合计 |
24 |
5,588,297.20 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
|
结余分配 |
25 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）
部门：马坪开发区 单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,399,810.34 |
7,389,810.34 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,807,693.51 |
5,797,693.51 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,477,693.51 |
5,477,693.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5,160,449.40 |
5,160,449.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
257,244.11 |
257,244.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
320,000.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010708 |
协税护税 |
320,000.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128,130.00 |
128,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
21,130.00 |
21,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
21,130.00 |
21,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
142,049.83 |
142,049.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
35,400.00 |
35,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
35,400.00 |
35,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
106,649.83 |
106,649.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
29,185.43 |
29,185.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
48,351.96 |
48,351.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
29,112.44 |
29,112.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
430,167.00 |
430,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
130,167.00 |
130,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
100,167.00 |
100,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
395,770.00 |
395,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
395,770.00 |
395,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
395,770.00 |
395,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）
部门：马坪开发区 单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,399,810.34 |
7,389,810.34 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,807,693.51 |
5,797,693.51 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,477,693.51 |
5,477,693.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5,160,449.40 |
5,160,449.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
257,244.11 |
257,244.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
320,000.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010708 |
协税护税 |
320,000.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128,130.00 |
128,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
21,130.00 |
21,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
21,130.00 |
21,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7,000.00 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
142,049.83 |
142,049.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
35,400.00 |
35,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
35,400.00 |
35,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
106,649.83 |
106,649.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
29,185.43 |
29,185.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
48,351.96 |
48,351.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
29,112.44 |
29,112.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
430,167.00 |
430,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
130,167.00 |
130,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
100,167.00 |
100,167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
395,770.00 |
395,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
395,770.00 |
395,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
395,770.00 |
395,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）
部门： 马坪开发区 单位：元
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“三公”经费支出 |
61 |
77,400.00 |
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其中：因公出国（境）费 |
62 |
0.00 |
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公务用车购置及运行维护费 |
63 |
48,200.00 |
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其中：公务用车购置费 |
64 |
0.00 |
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公务用车运行维护费 |
65 |
48,200.00 |
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公务接待费 |
66 |
29,200.00 |
注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）
部门： 单位：元
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 马坪开发区2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
马坪开发区2017年收入总计 739.98万元（含以前年度结转和结余资金 0 万元），支出总计 739.98 万元（含年末结转和结 余资金 0 万元），与2016年相比，收、支总计各增加131.15万元，增幅21 %。主要原因是 人员增加 等原因造成的 。
二、收入决算情况说明
全年收入合计 739.98 万元。其中：财政拨款收入739.98 万元，占比 100 %；事业收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0 %。
三、支出决算情况说明
全年支出合计 739.98 万元。其中：基本支出 739.98 万元，占比 100%；项目支出0万元，占比 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
马坪开发区2017年财政拨款收入总计 739.98 万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计739.98 万元 （含年末结转和结余资金 0 万元）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加131.15 万元，主要原因是 人员增加等原因 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
马坪开发区2017年财政拨款支出 739.98 万元，比2016年决算数增加131.15万元，增长21%。主要原因是 人员增加等原因 。
（二）财政拨款支出明细情况说明
马坪开发区2017年财政拨款支出决算 739.98 万元，比2016年决算数增加131.15万元。原因 人员增加等原因 。明细情况如下：
1. 一般公共服务（类） 政府办公厅及相关事务 （款）行政运行（项）
支出决算为516.045万元，比2016年决算数增加30.7%。主要原因是：人员增加等原因。
2. 一般公共服务（类） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
支出决算为25.724万元，比2016年决算数增加150 %。主要原因是日常事务增加了。
3. 一般公共服务（类）税收事务（款）协税 护税（项）
支出决算为 32万元。比2016年决算数（减少）0%。主要原因是 无。
4. 一般公共服务（类）计划 生育事务 （款）其他计划生育事务支出（项）
支出决算为 3.54万元，比2016年决算数（减少）20%。主要原因是：无。
5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助
支出决算为 30万元，比2016年决算数增加0%。主要原因是：人员增加等原因。
6.住房保障支出（类）住房改革支屈（款）住房公积金
支出决算为39.577万元，比2016年决算数增加6%。主要原因是：人员增加等原因。
7.信访事务支出6万元，统战事务支出1万元。
8.基层政权和社区建设支出2.113万元；死亡抚恤支出0.7万元；地方自然灾害生活补助10万元；
9.行政事业单位医疗10.665万元；农村环境保护3.6万元；城乡社区支出46万元；其他水利支出13.17万元。
五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出 558.8 万元。其中：
人员经费 478.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；
日常公用经费80.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 7.7 万元，比2016年决算数增加（减少） 0 %。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，比2016年决算数增加（减少） 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.8万元，比2016年决算数增加（减少） 0 %；公务接待费支出决算为 2.9万元，比2016年决算数增加（减少） 0 %。
2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少的主要原因是：马坪开发区认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
因公出国（境）费全年支出 0 万元，比2016年决算数增加（减少） 0 万元。2017年全年安排 0 个出国（境）团组， 0人次，主要是 。
（二）公务用车购置及运行费
公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行费支出 4.8 万元，比2016年决算数减少 0 万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于 工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费
公务接待费支出 2.9万元，比2016年决算数减少0 万元。共接待30 个团组,220人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金收入0万元，支出0万元。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。
2.绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。评价过程中，发现了在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求加快整改。
3.绩效管理理念逐步建立。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
马坪开发区今年各项目开展情况良好，项目落地、实施、资金的拨付进行了认真综合评价，项目运作达到预期绩效总目标，各项指标基本符合要求，工作质量可靠，社会效益显著。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费情况
2017年机关运行经费财政拨款决算支出 80.1 万元，比2016年决算（增加） 25.6 万元。主要原因是 。
（二）政府采购支出情况
2017年政府采购支出总额 0万元，其中货物采购支出 0 万元、服务采购支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本级和直属单位共有车辆 2 辆，其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、 一般公共服务（类） 政府办公厅及相关事务 （款）行政运行（项）
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、 一般公共服务（类） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）单独设置项级科目的其他项目支出。
七、 一般公共服务（类）税收事务（款）协税 护税（项）
反映税务部门用于协税护税报酬等方面的支出。
八、 一般公共服务（类）计划 生育事务 （款）其他计划生育事务支出（项）
反映计划生育方面的支出。
九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助
反映农村综合改革方面的支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支屈（款）住房公积金
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。
十二、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
