您现在所在的位置 : | 索引号: | 4311030021/2020-00598 | 分类: | |
| 发文机关: | 冷水滩区财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2018年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.部门主要工作职责：提供社会保险服务；国有企业、集体企业职工养老保险；私营企业、个体工商户养老保险。
2.机构设置：是全额拨款的参公事业单位，无下属二级单位。设业务股、征缴股、稽核股、退管股、档案室、办公室、财务室7个股室。
3.人员情况：编制35人，在职31人。在职人员控制率88.57%。
（二）2018年的重点工作
1.完成上级下达的养老保险征缴及扩面任务；
2.按时足额发放养老保险，严格执行“收支”两条线管理，专款专用。
（三）部门整体支出情况
2018年一般公共预算基本支出371.657万元。其中：人员经费296.577万元（含住房公积金），日常公用经费 75.080万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
2018年基本支出371.657万元，其中：工资福利支出279.904万元，一般商品和服务支出75.080万元，住房公积金16.673万元。
（二）项目支出情况
无。
（三）“三公”经费情况
1.因公出国（境）费用为0。
2.公务接待费支出1.922万元。与上年相比减少46.21%，主要是加强了对“三公”经费的管控。
3. 公务用车购置及运行费为0。
三、部门整体支出绩效情况
（一） 2018年企业基本养老保险收入50074万元，2018年期末较上期期末参保人数增加5059人，超额完成了区财政、市处的养老保险征缴任务；
（二）本年平均每月为离、退休人员11450人发放基本养老保险待遇，并且确保了每月按时足额发放到位。
（三）严格执行“收支”两条线管理，专款专用。
四、绩效自评得分情况及绩效等级。
根据《2018年部门整体支出绩效自评指标计分表》（见附件），2018年部门整体支出绩效自评得分94分，等级为优。
五、存在的问题
预算执行存在偏差。在实际经费列支中，未严格按照预算科目进行列支。
六、改进措施和有关建议
强化预算管理，严格财务审核，提高预算执行力度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
附件：
2018年度部门整体支出绩效评价表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 |
5 |
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
||||
|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5 |
||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5 |
||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
8 |
||
|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7 |
||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
||||
|
过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
|
6 |
|
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
5 |
||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
|
8 |
|
履职 效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
|
|||
|
社会效益 |
10 |
|||||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
3 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 |
||||
|
合计得分 |
94 |
|||||||
2018年度部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：冷水滩区社会劳动保险站 单位：万元
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2018年实际在职 人数 |
控制率 |
|||
|
35 |
31 |
100% |
||||
|
经费控制情况 |
2017年决算数 |
2018年预算数 |
2018年决算数 |
|||
|
三公经费 |
3.573 |
3.600 |
1.922 |
|||
|
其中：公务接待 |
3.573 |
3.600 |
1.922 |
|||
|
项目支出： |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
|||
|
公用经费 |
51.190 |
74.899 |
74.899 |
|||
|
其中：办公费、印刷费 |
7.794 |
13.225 |
13.225 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
9.271 |
6.287 |
6.287 |
|||
|
会议费、培训费 |
1.980 |
6.948 |
6.948 |
|||
|
其他交通费用 |
15.030 |
17.145 |
17.145 |
|||
|
专用材料费 |
|
11.029 |
11.029 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
16.934 |
16.934 |
|||
|
部门整体支出预算调整 |
—— |
371.657 |
371.657 |
|||
|
楼堂馆所控制情况 （2018年完工项目） |
批复 规模 （㎡） |
实际 规模 （㎡） |
规 模 控制率 |
预算投资 （万元） |
实际投资 （万元） |
投资概算控制率 |
|
0.000 |
0.000 |
|
0.000 |
0.000 |
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
|||||
|
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |
||||||
