目录

第一部分 永州市冷水滩区档案馆部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

  第一部分 永州市冷水滩区档案馆部门概况

一、部门职责

永州市冷水滩区档案馆（以下简称区档案馆）为冷水滩区委办公室所属副科级公益一类事业单位，主管全区档案事业行政管理工作。

（一）对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理。

（二）集中统一管理区直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管区直单位的重要档案和有关资料。

（三）组织全区性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关档案内刊资料，会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流，承办区档案学会日常工作。

（四）组织档案科学技术与理论研究；参与有关部门对档案科研成果进行评审、认定；干部队伍建设、培训；承办档案专业技术职务评审工作。

（五）对档案馆网点建设布局进行指导；提出并呈报区本级档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

（六）指导全区档案信息资源开发利用和服务工作。

（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构设置。

冷水滩区档案馆单位内设机构包括：

（一）综合室。综合协调机关政务工作，起草综合性文稿；负责文电、会务、机要、档案、保密、信访、后勤保障等工作；承担机构编制、人事工资、社会保障、离退休干部服务、政务公开、目标考核、机关财务、社会治安综合治理等工作，负责制定机关内部管理制度，完成领导交办的其他工作。

（二）档案管理室。负责进馆档案的入库工作，包括进馆档案的安全检查、消毒及保护质量的检测，负责定期对馆藏档案实体保管状况进行调研，做好档案实体的安全保管工作；负责馆藏档案的整理、价值鉴定和开放工作；负责馆藏资料的管理工作，负责馆藏破损档案的抢救工作及国家重点档案的保护工作。

（三）档案利用室。负责档案、资料的接待利用和咨询服务工作；负责档案利用信息的收集、统计、分析和反馈；负责本级已公开现行文件的收集、鉴定、整理、保管和提供利用工作；负责本级政府政务公开信息的收集、整理和对外公开工作。

（四）信息管理室。做好本馆信息化建设的衔接工作；承担本馆档案数字化建设，具体负责馆内网络、网站、技术设备的管理、维护和信息数据的安全工作；负责档案信息资源开发工作。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括：永州市冷水滩区档案馆单位本级。

 第二部分 2019年部门决算表（具体表格见附件1）

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计254.12万元。与2018年相比，增加98.31万元，增长63.09%，主要是因为本年度实行档案数字信息化管理，档案数字化软件硬件费、档案数字加工费等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计254.12万元，其中：财政拨款收入254.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计254.12万元，其中：基本支出76.14万元，占29.96%；项目支出177.98万元，占70.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计254.12万元，与2018年相比，增加98.31万元,增长63.09%，主要是因为档案管理信息技术服务的拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出254.12万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加98.31万元，增长63.09%，主要是因为档案数字化软件硬件费、档案数字加工费等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出254.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241.19万元，占94.91%；社会保障和就业（类）支出5.1万元，占2.01%；卫生健康（类）支出1.58万元，占0.62%；住房保障（类）支出6.26万元，占2.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为134.13万元，支出决算数为254.12万元，完成年初预算的189%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为98.28万元,支出决算为63.21万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，降低行政支出，优化支出结构。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算,支出决算为15.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：年末发生档案专项管理费用。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为29.6万元,支出决算为162.18万元，完成年初预算的547%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度实行档案数字信息化管理，档案数字化软件硬件费、档案数字加工费等支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初无预算,支出决算为5.1万元。决算数大于预算数的主要原因是：年末发生单位职工社会保障和就业支出费用。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）。

年初无预算,支出决算为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因是：年末发生单位职工医疗费用。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.25万元,支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：在职人员的住房公积金金额无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出76.14万元，其中：人员经费71.64万元，占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.5万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，主要原因是无因公出国。

公务接待费支出预算0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0万元，无因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组16个、来宾86人次，主要是档案业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

 2019年 本部门开支会议费 0  万元，没有召开会议；开支培训费  0 万元，没有开展培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元，没有举办相应活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

    附件2：永州市冷水滩区档案局2019年度部门整体支出绩效评价报告