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区体育局2016年预算编报说明
1、以科学发展观为指导，密切体育工作与群众的关系，加强对体育的宏观管理，贯彻《全民健身计划条例》，依据自身特点以群众体育为先导和主体，推动全民健身活动的开展，搞好国民体制检测。
2、贯彻国家和省、市体育工作的政策法规，拟定区体育局工作的规范性文件并监督实施。
3、指导和推动体育改革，研究制订全区体育工作的发展战略和发展目标，编制全区体育事业的中长期发展规划和年度计划，组织实施并检查执行情况。
4、努力完成上级政府规定的竞技体育指定性任务，为全区竞技体育争光争彩。
5、抓好体育产业的发展，搞好体育彩票的发行和管理工作，为体育工作提供强有力的财力支撑。
6、加强农村和社区的体育设施基础建设，为基层群众的健身活动提供必要的健身场所。
7、负责全区性的体育社团的资格审查。
8、完成区委、区政府分配的各项工作任务。
二、2016年的主要任务及目标
1、抓好群众体育的蓬勃发展，以大中型活动为牵引，坚持传统体育与现代体育相结合，竞技体育与大众体育相结合，带动全区各项活动的开展。
2、力争实现全区体育彩票销售2000万以上，我区向上级争取体育彩票公益金30万以上。
3、抓好内部管理，搞好稳定工作。
4、按照区体育局与区政府签订的目标管理责任书完成区委、区政府下达的各项工作任务。
三、部门基本情况
（一）机构设置
1、内设机构：办公室、群体股、体产股、人事股、体育产业中心；
2、二级单位：体校、水球学校、体育馆。
（二）人员编制情况：在职干部职工54人，其中在职人员44人，退休人员10人。
（三）车辆编制及实有数：实有公务用车1台。
四、2015年预算安排及执行情况
（一）收入：预算总收入291.73万元，其中财政拨款收入284.23万元，事业收入7.5万元。
（二）支出：预算总支出291.73万元，其中工资福利支出203.18万元(含体校、体育馆)，对个人和家庭补助16.54万元，一般商品和服务支出17.01万元，政府性基金（体育彩票公益金）支出55万元。
（三）收支平衡情况：收支平衡。
五、2016年预算收支平衡情况
体育局2016年部门预算包括以下二级机构：体校、水球学校、体育馆。
（一）收入：预算安排总收入247.965万元，其中正常经费拨款236.465万元，专项经费拨款11.5万元。
（二）支出：预算总支出247.965万元，其中工资福利支出200.818万元(含体校、体育馆)，较2015年决算数减少的原因：一是2015年2月一人退休；二是2015年8月起财政停发3个停薪留职人员工资、对个人和家庭补助支出 24.247万元（其中生活补助0.456万元，住房公积金23.791万元），一般商品和服务支出（机关运行经费）11.4万元（包括办公费3万元、印刷费0.3万元、电费0.5万元、差旅费4万元、公务用车运行维护费2.6万元——主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算、其他1万元），专项经费支出11.5万元(含老体协经费2万元)。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
点击下载区体育局2016年部门预算单位公开表
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