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区商业行管办2017年预算（草案）编报说明
一、主要工作职责
冷水滩区商业行管办根据区委、区政府的指导思想，贯彻落实国家有关商业的方针、政策，协助政府做好行业性地方法规、行政规章和管理措施的起草工作。经授权监督执行，负责直属企业国有资产的监督管理，确保国有资产的增值、保值，认真做好商业企业的改制和改制后的遗留问题的处理工作，做好商业系统的社会管理及稳定工作，负责本系统的思想组织建设，机构编制，管理和人事劳资，职称考评工作，承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事宜。
二、2017年主要工作任务及目标
全面贯彻落实党的十八大、中央、省、市、区经济工作会议精神，认真贯彻落实科学发展观，维护商业系统改制企业的稳定工作，特别是群体上访和涉军人员的思想工作。努力争取政策对改制企业职工养老保险、医疗保险及住房问题尽量优惠，解决困难职工的具体问题。对因受政府规划要点控制企业尚未处理的资产，除监督管理好，还要努力争取政策，尽量早处理早安置职工，解决企业遗留问题。
三、部门基本情况
1、机构设置：本办设6个股室，即办公室、监察室、人事股、财务股、企改办、信访室。
2、人员编制情况：编制人数15人，办机关现有在职人员15人，离退休人员13人，其中离休人员1人，退休人员12人，在职人数中科级及以下15人。
四、2016年预算安排及执行情况分析
（一）收入：预算总收入101.785万元，其中工资福利85.806万元，一般商品和服务支出4万元，对个人和家庭补助支出11.979万元（其中生活补助2.148万元，住房公积金9.831万元）。
（二）支出：预算总支出101.785万元，其中工资福利85.806万元，一般商品和服务支出4万元，对个人和家庭补助支出11.979万元（其中生活补助2.148万元，住房公积金9.831万元）。
（三）收支平衡情况：收支平衡。
五、2017年部门预算收支平衡情况
（一）部门收入预算总体情况
2017年预算安排总收入130.009万元，其中工资福利支出110.04万元，一般商品和服务支出7.5万元，对个人和家庭补助12.469万元（其中生活补助2.148万元，住房公积金10.321万元）。
（二）部门支出预算安排情况
2017年预算安排总支出130.009万元，其中工资福利支出110.04万元，一般商品和服务支出7.5万元（含党组织活动经费2.2万元），对个人和家庭补助12.469万元（其中生活补助2.148万元，住房公积金10.321万元）。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
五、本部门机关运行经费及“三公”经费安排情况
1、机关运行经费安排情况：办公费3万元，公用经费1.5万元。
2、“三公”经费：公务接待费3万元，较2016年减少3%。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2017年部门预算报表
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