一、主要工作职责

主管全区档案事业行政管理工作。

（一）对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理。

（二）集中统一管理区直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管区直单位的重要档案和有关资料。

（三）组织全区性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关档案内刊资料，会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流。

（四）组织档案科学技术与理论研究；参与有关部门对档案科研成果进行评审、认定；干部队伍建设、培训；承办档案专业技术职务评审工作。

（五）对档案馆网点建设布局进行指导；提出并呈报区本级档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

（六）指导全区档案信息资源开发利用和服务工作。

（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标

（一）抓好档案法制工作

（二）加强档案资源建设

（三）强化档案监督指导

（四）加快档案信息化建设

（五）确保档案安全

（六）做好档案教育培训、宣传发行和学会工作

（七）提高档案利用服务质量和水平

（八）加强档案队伍建设，促进档案事业科学发展

三、部门基本情况

（一）机构设置：区档案局为正科级全额拨款事业单位，内设办公室、业务股、法制教育股、管理利用股四个股室。

（二）人员编制情况：定编10人。实有在职人数为8人，退休人数为3人。其中在职正科级2人，副科级3人，工人3人。

四、2017年预算安排执行情况

（一）收入：预算总收入87.964万元，其中正常经费拨款68.364万元（工资福利支出58.025万元，一般商品和服务支出4万元，对个人和家庭补助支出6.339万元），专项经费拨款19.6万元。

（二）支出：预算总支出87.964万元，其中工资福利支出58.025万元，一般商品和服务支出4万元，对个人和家庭补助支出6.339万元（其中生活补助0.912万元，住房公积金5.427万元）；档案馆专项经费支出19.6万元(其中档案事业费支出17万元，运转经费2.6万元）。

（三）收支平衡情况：收支平衡。

五、2018年部门预算收支平衡情况

（一）收入：预算总收入115.329万元，其中正常经费拨款79.569万元，专项经费拨款29.6万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款6.16万元。

（二）支出：预算总支出115.329万元，其中工资福利支出74.657万元（含住房公积金5.512万元），一般商品和服务支出4万元（含党组织活动经费1.49万元），对个人和家庭补助支出0.912万元（遗嘱补助），纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出6.16万元，档案馆专项经费支出29.6万元（其中档案事业费支出27万元，运转经费2.6万元）。

（三）预算收支平衡情况：收支平衡。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款3.3万元，比2017年预算增加0.9万元，上升27%，主要增加了差旅费。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有情况

单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（辆）。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：区档案局2018年预算（草案）编报说明