一、主要工作职责

冷水滩高科技工业园位于冷水滩城区北部，始建于2004年4月，是省级经济开发区永州市凤凰园经济开发区的重要组成部分。规划总面积31平方公里，建成区面积12平方公里。四至范围为东临湘江河西岸、南抵旧湘桂铁路线、西止洛湛铁路线、北至二广高速马坪互通。按照“工业新城、绿色新区、产业转移示范区、两型社会实验区”的园区定位，着力将园区建设成新型城市化的样板区、经济发展的增长极。明确园区主导产业为电子信息、铜业为重点的循环经济及先进制造业。打造山水、生态、节能、环保的现代化高科技工业园，力争三年内挤进国家级经济开发区。

二、2018年主要工作任务及目标

2018年，园区将按照市“园区升级”战役和区“园区升级会战”工作部署，紧紧围绕战略目标、功能定位、策划规划、产业集群、招商引资、基础设施、政务服务、体制理顺、绩效考核、园区管理等“十大升级工程”，树立创新引领、开放崛起“两大理念”，实施工业新城、城市新区、产城融合“三大战略”，突出产业集群、项目集聚、用地集约、资源集中“四大重点”，培育经济发展带动区、城市综合功能区、对外开放先导区、现代产业集聚区、开放崛起示范区“五大功能”，坚定不移地打好三年攻坚战。规模工业总产值达到230亿元，增长26%以上；规模工业增加值达到50亿元，同比增长10%以上；园区规模工业增加值占全区规模工业增加值比重95%以上；规模工业企业实缴税金2.5亿元，增长30%以上。

三、部门基本情况

（一）高科园内设四部一室一中心：即群工部、工程部、招商部、财务部、办公室、违章建筑控制中心。

（二）人员编制数85人。

（三）车辆编制数为3台,其中，控违中心1台，公务用车2台。

四、2017年预算安排及执行情况

（一）收入：预算总收入3374.37万元，其中财政拨款收入3374.37万元。

（二）支出：预算总支出3374.37万元，其中工资福利支出503.944万元，商品和服务支出40.60万元，对个人和家庭的补助支出46.624万元，其他资本性支出2783.20万元。

（三）收支平衡情况：收支平衡。

五、2018年部门预算收支平衡情况

（一）收入：预算总收入2138.49万元，其中正常经费拨款685.79万元，专项拨款80.40万元、财政专户管理的非税收入拨款1372.3万元。

（二）支出：预算总支出2138.49万元，其中工资福利支出644.181万元（含住房公积金46.002万元），一般商品和服务支出1493.8万，对个人和家庭补助支出0.51万元。

（三）预算收支平衡情况：收支平衡。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运转经费：2018年机关运行经费预算为41.1万元，与2017年持平。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等方面。

2、“三公”经费：2018年“三公”经费预算为11万元，比2017年减少1万元，主要是单位积极压缩公务接待费、严格执行公车管理制度，其中公务接待费5万元、公务用车运行维护费6万元。

3、2018年政府采购预算为0万元。

4、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，高科园本级和直属单位共有车辆3 辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

七、预算绩效目标

园区经济总量不断扩大。高科园区规模工业总产值达到230亿元，增长26%以上；规模工业增加值达到50亿元，同比增长10%以上；园区规模工业增加值占全区规模工业增加值比重95%以上；规模工业企业实缴税金2.5亿元，增长30%以上。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：高科技工业园2018年预算（草案）编报说明