目录

第一部分永州市冷水滩区马坪农业经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

一、部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，制定马坪开发区行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（1）搞好基层组织建设，负责马坪开发区党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。

（2）负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护城市社会稳定。

（3）负责马坪开发区国土、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障等方面工作。

（4）贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展人口和计划生育工作。

（5）负责马坪开发区纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

（6）完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

冷水滩区马坪农业经济开发区单位内设机构包括：党政综合办公室、社会管理综合治理办公室、经济发展办公室、人口和计划生育服务中心和社会事务办公室、财政所、司法所。

（二）决算单位构成。

冷水滩区马坪农业经济开发区单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区马坪农业经济开发区本级。

第二部分 2018年度部门决算表(详见附件1)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计782.96万元，与2017年相比，收、支总计增加42.98万元，增长5.81%。主要原因是政府事务性支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入782.96万元，其中：一般公共预算拨款收入782.96万元，比上年增加5.81%。占本年总收入100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计782.96万元，其中：基本支出748.96万元，占95.66%；项目支出34万元，占4.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计782.96万元，与2017年相比，增加42.98万元，增长5.81%。主要原因是政府事务性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出782.96万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加43万元，增加5.81%。主要原因是政府事务性支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出782.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出618.25万元，占78.96%。公共安全支出1万元，占0.13%。医疗卫生与计划生育支出14.23万元，占1.82%。节能环保支出3.74万元，占0.48%。农林水支出145.74万元，占18.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为591.221万元，支出决算为782.96万元，完成年初预算的132.43%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为522.89万元,支出决算为557.80万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因是机关事务性增加；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。该项目年初无预算，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事务性增加；

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为20.45万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事务性增加；

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。该项目年初无预算，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是税收事务性增加。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。该项目年初无预算,支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是税收事务性增加。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数；

7、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。该项目年初无预算,支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是公共事务性增加；

8、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为14.23万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育事务性增加；

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。该项目年初无预算,支出决算为3.7352万元，决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴增加；

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）。该项目年初无预算,支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是农业事业运行支出增加；

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）。该项目年初无预算,支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制支出增加；

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。该项目年初无预算,支出决算为6.1万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业支出增加：

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为30万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的148.13%。决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出增加；

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为49.20万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农村综合改革支出增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出748.96万元。其中:人员经费578.37万元，占基本支出的77.22%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费170.59万元，占基本支出的,22.78%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为8.7万元,完成预算的197%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为5.2万元,完成预算的162%,决算数大于年初预算数，主要原因是公务用车维护需要。与上年相比增加0.38万元，增加7.88%，主要原因是公务用车维护需要。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为3.5万元,完成预算的291%,决算数大于年初预算数，主要原因是公务接待事务增加。与上年相增加0.58万元，增加19.8%,主要原因是公务接待事务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

201年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算3.5万元，占40.22%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费决算5.2万元，占59.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

活动支出0万元，无活动内容。

公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组78个，来宾421人次。主要是公务接待活动发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，财政所内部建立了相应的工作机制和操作规程。在具体工作中，财政所负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，最后财政所形成预算绩效考评工作总结材料。

二是加强完善制度建设。结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步强化预算绩效意识，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

一是农业产业不断壮大。1、粮食生产稳定增长；2、土地流转步伐加快；3、林业产业不断壮大；4、乡村旅游初见成效。（20分得分18）

二是项目建设成果丰硕。1、重点项目建设进展顺利；2、新增项目效益初步显现；3、经济发展环境进一步优化。（20分得分19）

三是民生事业稳步推进。1、基础设施条件大幅改观；2、社会保障力度持续加大；3、社会事业全面进步；4、精准扶贫工作扎实推进。（20分得分18）

四是社会治理成效显著。1、扎实做好信访维稳工作；2、大力推进“平安马坪”建设。（20分得分19）

五是自身建设不断加强。1、全面加强干部队伍作风建设；2、切实解决联系服务群众“最后一公里”问题。（20分得分19）

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.6万元，用于召开4次会议，人数112人，内容为征地协调会议等；开支培训费0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（二）政府采购支出情情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区马坪农业经济开发区管理委员会2018年度部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区马坪农业经济开发区管理委员会2018年绩效评价报告