永州市冷水滩区商务和粮食局2018年部门决算公开说明

目 录

第一部分 冷水滩区商务和粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 冷水滩区商务和粮食局2018年度部门决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 冷水滩区商务和粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

一、部门职责

贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件。

负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城区商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序有关工作，协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

负责组织实施重要消费品（含粮食）市场调控、重要生产资料流通管理和粮食流通的监督检查，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口管理商品、技术目录，组织实施全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

牵头拟订服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

贯彻执行我国多边双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

组织实施招商引资和承接产业转移，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动，协调港、澳、台商投资管理工作，指导区域内省级经济技术开发区的有关工作。

贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目，协调管理多边双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赔款）等发展合作业务。

承担粮食、商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作，承担政策性粮食供应工作。

做好异地冷水滩商会的联络、服务工作，承担区直招商小分队服务协调领导小组的日常工作。

承担全区商务和粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

冷水滩区商务和粮食局内设机构包括：共设有10个股室和一个粮食行政执法大队。即办公室、政工股、财务审计股、纪检监察室、政策法规股、市场运行股、粮油调控股、外经外贸股、投资促进股、市场建设和行业管理股、粮食行政执法大队。

（二）决算单位构成。

冷水滩区商务和粮食局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市冷水滩区商务和粮食局本级。

第二部分 2018年部门决算表

（详见附件1）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1064.29万元，无法与2017年对比，主要是因为商务局、粮食局合并，无2017年数据。

二、收入决算情况说明

2018年收入1064.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1064.29万元，比上年增加100%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1064.29万元，其中：基本支出661.75万元，占62.18%；项目支出402.54万元，占37.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计1064.29万元，无法与2017年对比，主要是因为商务局、粮食局合并，无2017年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1064.29万元，占本年支出合计的100%。无法与2017年对比，主要是因为商务局、粮食局合并，无2017年数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1064.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出913.74万元，占85.85%。社会保障和就业支出1.4万元，占0.13%。商业服务等支出57.98万元，占5.45%。住房保障支出42.42万元，占3.99%。粮油物资储备支出48.76万元，占4.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为607.446万元，支出决算数为1064.29万元，完成年初预算的175.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事务增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为556.172万元，支出决算为606.08万元，完成年初预算的108.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商贸事务行政运行事务增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

该项目年初无预算，支出决算为68.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

该项目年初无预算，支出决算为92.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资事务增加。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为128.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商贸事务支出增加。

6、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）。

该项目年初无预算，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务增加。

7、社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

该项目年初无预算，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤支出增加。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为57.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他涉外发展服务支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为42.42万元，支出决算为42.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

该项目年初无预算，支出决算为8.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮油事务行政运行支出增加，

11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。

该项目年初无预算，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮油事务一般行政管理事务增加。

12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他粮油事务支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

冷水滩区商务和粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出661.75万元。其中:

人员经费589.32万元，占基本支出的89.05%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.43万元，占基本支出的10.95%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为8.89万元,完成预算的59.27%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为8.89万元,完成预算的59.27%,决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少5.9万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算8.89万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为8.89万元，全年共接待来访团组126个，来宾1200人次。主要是公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

冷水滩区商务和粮食局在开展预算绩效管理工作中，加强预算管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格按照政府信息公开有关规定公开单位预、决算信息，严格控制“三公经费”。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

按照相关绩效评价要求，由我局办公室牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务股，办公室在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告，局绩效自评小组给出2018年度绩效自评结果为“优”。

（详见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年冷水滩区商务和粮食局机关运行经费财政拨款决算72.43万元，比上年增加2.1万，上升2.99%。主要用于：办公费3.19万元、电费3万元、邮电费1.24万元、差旅费3.59万元、维修费3.58万元、公务接待费1.52万元、委托业务费2.5万元、工会经费10.01万元、福利费8.56万元、其他交通费32.25万元、其他商品和服务支出3万元。

（二）一般性支出情况

2018年，本部门开支会议费0万元，没有召开会议；开支培训费0万元，没有开展培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第五部分 附件

附件1：冷水滩区商务和粮食局2018年度部门决算公开表格  

附件2：冷水滩区商务局2018年度部门支出绩效自评报告