目 录

第一部分永州市冷水滩区农村能源办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分永州市冷水滩区农村能源办公室部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分永州市冷水滩区农村能源办公室2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 冷水滩区农村能源办公室部门概况

一、部门职责

研究拟订全区能源发展规划和年度计划；拟订有关农村能源建设技术标准；指导农村能源开发利用和农村节能工作；协调有关部门抓好国家级农村能源综合建设试点工作；指导、协调全区沼气生态农业建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。冷水滩区农村能源办公室单位内设机构包括：内设办公室。

（二）决算单位构成。冷水滩区农村能源办公室单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区农村能源办公室本级决算，无下属单位或机构。

第二部分冷水滩区农村能源办公室2018年度部门决算表（见附表1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计41.25万元。与2017年相比，减少131万元，减少76%，主要原因是2018年减少了大型沼气工程款150万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计41.25万元，其中：财政拨款收入41.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计41.25万元，其中：基本支出41.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计41.25万元，与2017年相比，减少131万元，减少76%，主要原因是2018年减少了大型沼气工程款150万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出41.25万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少131万元，减少76%，主要原因是2018年减少了大型沼气工程款150万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出41.25万元，主要用于以下方面：节能环保支出2.59万元，占6.28%。农林水支出37.01万元，占89.72%。住房保障支出1.65万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为26.451万元，支出决算数为41.25万元，完成年初预算的155.95%，其中：

1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。该项目年初无预算,支出决算为2.59万元。决算数大于预算数的主要原因是大、小型沼气后续服务。

2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为24.805万元,支出决算为27.01万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

3.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。该项目年初无预算,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是综治工作年度考核奖励和大、小型沼气后续服务、安全管理及沼气池建设。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.646万元,支出决算为1.646万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出41.25万元，其中：人员经费25.3万元，占基本支出的61.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；住房公积金。公用经费15.95万元，占基本支出的38.67%，主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.3万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，原因是无此项支出。与上年持平，原因是无此项支出。

公务接待费支出预算0.6万元，支出决算为0.3万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，原因是无此项支出。与上年持平，原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组12个、来宾60人次，主要是市、县业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、搞好2017年联户沼气和大中型沼气工程项目的收尾结算工作。

2、进一步搞好农村能源服务网点建设，完善服务设施，加大服务力度，提高农村能源使用效益。

3、进一步抓好太阳能热水器和两省灶等其他可再生能源建设的推广应用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总分为96分，绩效自评等次为“优秀”

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

项目建成投入使用后，年增收节支20万元以上，通过推行“猪—沼—果”等生态农业模式以及其它新能源的推广使用，改善了环境卫生，减少了能源的使用成本，促进了生态果蔬产业和无公害农业生产的发展。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出15.95万元，比2017年减少135.55万元。主要原因是2018年减少了大型沼气工程款150万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，无会议费支出。

（三）政府采购支出情况

本年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区农村能源办公室2018年部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区2018年度农村能源办公室部门整体支出绩效自评报告