永州市冷水滩区建筑工程管理办公室2018年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分永州市冷水滩区建筑工程管理办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 永州市冷水滩区建筑工程管理办公室部门概况

一、部门职责

（一）本单位属副科级财政全额拨款的公益一类事业单位，人员编制数20人，现有干部职工17人（男职工13人，女职工4人）。

（二）主要工作职责是：负责区域内建工行业管理。管理工程项目的立项报建、审批、招投标、预决算、施工、质量与安全监督、竣工验收，规范建筑市场，收取行业规费，管理施工队伍。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市冷水滩区建筑工程管理办公室无内设机构。

（二）决算单位构成。从预算单位构成看，永州市冷水滩区建筑工程管理办公室为本级预算（根据财政预算管理制度，为一级预算单位，部门决算报表单独公开），无下属二级单位。

第二部分2018年部门决算表（见附件1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计173.62万元。与2017年相比，减少16万元，减少8.44%，主要原因是人员调出、退休，财政拨款相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计173.62万元，其中：财政拨款收入173.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计173.62万元，其中：基本支出173.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计173.62万元，与2017年相比，减少16万元,减少8.44%，主要原因是人员调出、退休，财政拨款相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出173.62万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少16万元，减少8.44%，主要原因是:是人员调出、退休，财政拨款相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出173.62万元，主要用于以下方面：城乡社区支出160.71万元，占92.56%。住房保障支出12.91万元，占7.44%。

(三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为179.51万元，支出决算数为173.62万元，完成年初预算的97%，支出决算小于年初预算的主要原因是人员调出、退休，财政拨款相应减少。其中：人员经费减少5.9万元。

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为166.60万元，支出决算为160.71万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休，财政拨款相应减少。其中：人员经费减少5.9万元。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出173.62万元，其中：人员经费164.12万元，占基本支出的94.5%,主要包括：按国家规定支出的基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费9.5万元，占基本支出的5.5%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%.

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算0.5，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩三公开支,与上年相比增加0.45 万元，增加的主要原因是本年安排了公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年接待来访团组 0个，来宾0人次，无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1、确保建筑项目的质量和安全生产。按时完成工作职责规定的各项工作,确保建筑质量合格率100%，安全生产死亡率为0。

2、圆满完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作任务

3、严格执行国家财务制度和财政纪律，合理开支，厉行节约，保障单位正常运转及职工工资福利及时足额发放。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区建筑工程管理办公室2018年度部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区建筑工程管理办公室2018年度部门绩效评价报告