永州市冷水滩区劳动失业保险站2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 永州市冷水滩区劳动失业保险站部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市冷水滩区劳动失业保险站部门概况

一、部门职责

负责全区的失业保险经办事务的管理工作，加强失业保险业务的操作程序，切实做好全区企业、事业单位失业保险费申报、征缴、管理及失业人员的咨询服务和在册领取失业保险人员的技能培训工作；负责全区失业保险金的审核管理工作，检查稽核参保单位登记、缴费及执行失业保险政策情况；汇总编制全区失业保险金预算、决算、财务报表、信息、统计、上报工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市冷水滩区劳动失业保险站内设机构包括：站长室、办公室、业务室、财务室等4个股室。

（二）决算单位构成。永州市冷水滩区劳动失业保险站2018年部门决算汇总公开单位构成包括：由本级构成。

第二部分 2018年部门决算表(见附件1)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计98.91万元。与2017年相比，增加25.02万元，增长33.86%，主要是因为人员工资调增，新招考1人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计98.91万元，其中：财政拨款收入98.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计98.91万元，其中：基本支出98.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计98.91万元，与2017年相比，增加25.02万元,增长33.86%，主要是因为人员工资调增，新招考1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出98.91万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加25.02万元，增长33.86%，主要是因为人员工资调增，新招考1人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出98.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出94.9万元，占95.95%；住房保障支出4.01万元，占4.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为59.876万元，支出决算数为98.91万元，完成年初预算的165.18%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为55.865万元，支出决算为94.9万元，完成年初预算的169.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增，新招考1人。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.011万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出98.91万元，其中：人员经费63.31万元，占基本支出的64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费35.6万元，占基本支出的36%，主要包括办公费、印刷费、水费、租赁费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、市里参保任务数21400人，实际完成参保人数21405人,实际缴费人数8008人，征缴任务数165万元，实际完成247万元，完成率149%，失业保险发放1388人，发放率100%，稳岗补贴发放6家企业，人数2157人，发放金额46万元。

2、完成失业人员政策咨询服务和在册领取失业保险人员的技能培训工作。完成全区失业保险基金的审核管理工作，并检查稽核参保单位登记、缴费及执行失业保险政策宣传。

3、完成失业保险金预算、决算、财务报表、信息、统计、上报工作。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出35.6万元，比年初预算数增加32.1万元，增长917 %。主要原因是：人员工资调增，新招考1人。

（二）一般性支出情况

2018年本部门会议费决算0万元，无召开会议，人数0人；培训费决算0.48万元，开展失业保险业务培训，人数100余人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费决算0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 

第五部分附件

附件1：永州市冷水滩区劳动失业保险站2018年度

附件2：永州市冷水滩区劳动失业保险站2018年度部门整体支出绩效评价自评报告