永州市冷水滩区文体新闻出版和旅游发展委员会2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分冷水滩区文体新闻出版和旅游发展委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分冷水滩区文体新闻出版和旅游发展委员会2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分冷水滩区文体新闻出版和旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分冷水滩区文体新闻出版和旅游发展委员会概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家有关文化体育、体育、新闻出版（版权）、旅游工作的法律、法规和方针政策。拟定全区文化体育建设和旅游发展中长期规划和规范性文件并监督实施。

（2）管理全区文化建设、体育、旅游工作，推进全区文化建设、体育、旅游业的科学发展，指导全区文化、体育、旅游体制改革。

（3）负责全区公共文化、体育、旅游服务体系建设，统筹安排全区文化、体育、旅游建设经费，组织和指导全区重点文化、体育、旅游设施建设；负责全区重大文化、体育、旅游活动；管理全区社会文化、体育、旅游事业；规划和引导公共文化、体育和社会文化、体育产品的生产、供应和消费。

（4）负责本行政区范围内有关文化、新闻出版、版权、体育、旅游方面的行政审核、行政许可和行政监督工作。

（5）拟定全区文化、体育教育和培训规划并组织实施，指导和管理全区社会文化、体育教育和培训，指导文化艺术职业教育、体育职业教育和培训；拟定全区对外文化、体育交流规划并组织实施。

（6）负责对全区各乡镇（街道）、工业园区、马坪农业开发区所属综合设置的文化体育事业机构开展业务指导。

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。冷水滩区文体新闻出版和旅游发展委员会内设机构包括：办公室、文化管理股、旅游股、群众竞技股、财务股、工会。

（二）决算单位构成。冷水滩区文体新闻出版和旅游发展委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区文体新闻出版和旅游发展委员会本级以及全民健身服务中心、图书馆、文化馆、文物所、区文化艺术团。

第二部分冷水滩区文体新闻出版和旅游发展委员2018年度部门决算表(详见附件1)

 第三部分冷水滩区文体新闻出版和旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2146.1万元，与2017年相比，收、支总计减少143万元，减少6.24%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支。

二、收入决算情况说明

2018年收入2146.1万元，其中：财政拨款收入2146.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2146.1万元，其中：基本支出2132.43万元，占本年总支出99.36%;项目支出13.67万元，占本年总支出0.64%;缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2146.1万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少143万元，减少6.24%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2106.1万元，占本年支出合计的98.14%。与2017年度相比，比上年减少91万元，减少4.14%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出2106.1万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2027.19万元，占96.25%;社会保障和就业支出9.3万元，占0.44%;住房保障支出69.62万元，占3.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1067.46万元，支出决算为2106.1万元，完成年初预算的197.3%。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为205.199万元,支出决算为258.44万元，完成年初预算的125.95%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增，预决算类款项调整。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为54万元,支出决算为4.17万元，完成年初预算的7.72%。决算数小于预算数的主要原因是预决算类款项调整。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为108.747万元,支出决算为240.07万元，完成年初预算的220.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增，上级指标增加，创建公共文化服务体系示范区工作支出增加。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）。该项目年初无预算,支出决算为0.32万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为149.524万元,支出决算为371.74万元，完成年初预算的248.62%。决算数大于预算数的主要原因是文化艺术团于2018年5月完成机构改革，由差额拨款单位改为全额拨款单位，各项开支增加。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为15.38万元,支出决算为29.06万元，完成年初预算的188.95%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标增加，文化活动增加，创建公共文化服务体系示范区工作支出增加。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为185.377万元,支出决算为208.7万元，完成年初预算的112.58%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增，上级指标增加，创建公共文化服务体系示范区工作支出增加

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为102.4万元。决算数大于预算数的主要原因是创建公共文化服务体系示范区工作支出增加。

9、文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为46.589万元,支出决算为36.54万元，完成年初预算的78.43%。决算数小于预算数的主要原因类款项调整。

10、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。该项目年初无预算,支出决算为10.7万元。决算数大于预算数的主要原因是类款项调整，文物保护工程支出增加。

11、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。该项目年初无预算,支出决算为9.5万元。决算数大于预算数的主要原因是04年区委常委会议纪要款9.5万元在预算时列为专项，主要用于保证单位正常运转，决算时列为商品与服务支出。

12、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。该项目年初无预算,支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年参加省运会，相关开支增加。

13、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为59.621万元,支出决算为71.41万元，完成年初预算的119.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

14、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为140.681万元,支出决算为169.52万元，完成年初预算的120.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为12万元,支出决算为104.77万元，完成年初预算的873.08%。决算数大于预算数的主要原因是开展体育活动支出增加，创建公共文化服务体系示范区工作支出增加。

16、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）。年初预算为16.56万元,支出决算为16.56万元，完成年初预算的100%。

17、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为91.27万元。决算数大于预算数的主要原因是上级指标增加。

18、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为284.03万元。决算数大于预算数的主要原因是创建公共文化服务体系示范区工作支出增加。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该项目年初无预算,支出决算为9.3万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年有退休人员死亡，增加丧葬费和一次性抚恤金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.618万元,支出决算为69.618万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

冷水滩区文体新闻出版和旅游发展委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2092.43万元。其中:

人员经费1176.72万元，占基本支出的56.24%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费915.71万元，占基本支出的43.76，%主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.5万元，支出决算数为5.96万元,完成预算的132.44%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车损坏维修费增加。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算2.5万元，支出决算为2.4万元，完成预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.5万元，减少16.67%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为3.56万元，完成预算的178%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车损坏维修费增加。与上年相比增加0.11万元，增长3%,增长的主要原因是车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算数为3.56万元，占59.73%，公务接待费决算数为2.4万元，占40.27%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组60个、来宾600人次，主要是协调体育场地、器材，组织文化活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.56万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.56万元。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金本年收入40万元,占本年收入合计的1.86%。比上年减少56.52%，本年支出40万元,占本年支出合计的1.86%。比上年减少56.52%，基本支出40万元,比上年减少56.52%，

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在开展预算绩效管理工作中，加强预算管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格按照政府信息公开有关规定公开单位预、决算信息，严格控制“三公经费”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（见附件2）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2018年冷水滩区文体新闻出版和旅游发展委员会机关运行经费财政拨款决算915.71万元。比年初预算增加830.82万元，增长978.7%。主要原因是：创建国家公共文化服务体系示范区工作各项开支增加，上级指标增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人生活补助费。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。 

第五部分附件

附件1：永州市冷水滩区文体新闻出版和旅游发展委员会2018年度决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区文体新闻出版和旅游发展委员会2018年度整体支出绩效报告