永州市冷水滩区畜牧水产局2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分永州市冷水滩区畜牧水产局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2018年度永州市冷水滩区畜牧水产局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度永州市冷水滩区畜牧水产局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 永州市冷水滩区畜牧水产局部门概况

一、部门职责

（一）受区农业委员会的委托，负责有关畜牧业、渔业、兽医医政、兽药药政、饲料管理行政审批和监督管理，负责生猪定点屠宰监督管理。

（二）负责调查分析畜牧业、渔业、兽药、饲料生产形势和市场动态，研究拟定发展规划和年度计划，提出品种改良、结构调整、区域布局、质量改进、产品生产和加工的建议和措施。

（三）负责种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料和饲料添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理。

（四）负责地方畜禽、水产品资源保护与开发利用，负责畜产资源和草地资源的保护开发利用和监督管理。

（五）负责实施渔业行政执法监督管理，保护渔业资源，水域环境，调查处理重大渔业水域污染事故，负责渔船登记检验和渔船安全监督管理。

（六）按照有关规定，负责兽医医政、执业兽医和官方兽医管理和兽药药政药检工作，承担动物和动物产品检疫和动物防疫及监督、监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫情的控制与扑灭，负责畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理。

（七）负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估和重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治和兽医公共卫生工作，负责拟定《永州市冷水滩区重大动物疫情应急预案》并参与实施，承担区防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作，负责病死及染疫动物无害化处理监管工作。

（八）按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划，组织重大项目申报、审核及监督实施。

（九）负责兽药经营许可证核发，种畜禽生产经营许可证核发，动物防疫合格证核发，动物诊疗许可证核发，渔业捕捞许可证核发，鱼类杂交制种和鱼用疫苗生产许可证核发，兽药广告审核，在渔业部门管理的国家级自然保护区的实验区开展参观、旅游活动审批。

（十）负责生猪定点屠宰监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

冷水滩区畜牧水产局单位内设机构包括：2018年本单位冷水滩区畜牧水产局是区农业委员会管理的从事畜牧水产业行业管理、行政执法和技术推广的全额拨款事业单位。局里现内设办公室、计财、畜牧、水产渔政、行政审批和质量安全和兽医药政股6个股室，下辖动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜禽水产品质量监督检验检测站、饲料工业办等4个副科级事业单位和畜牧水产科技推广中心、生猪定点屠宰办公室等2个局正股级事业单位。

2、人员情况。2018年本单位年末实有人数162人，比上年变动了减少7人。人员变化的主要原因是：一是人员调出;二是退休。

（二）决算单位构成。

冷水滩区畜牧水产局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,无下级机构。

第二部分 永州市冷水滩区畜牧水产局2018年度部门决算表（见附表1）

第三部分永州市冷水滩区畜牧水产局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2046.11万元，与2017年相比，收、支总计增加173.34万元，增长9.26%。主要原因是工资福利支出增加及政府加大了项目的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2046.11万元，其中：财政拨款收入2046.11万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2046.11万元，其中：基本支出2032.01万元，占99.31%；项目支出14.1万元，占0.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2046.11万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加173.34万元，增长9.26%。主要原因是工资福利支出增加及政府加大了项目的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2046.11万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，财政拨款支出增加173.34万元，增长9.26%,主要原因是工资福利支出增加及政府加大了项目的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2046.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.74万元,占0.09%；节能环保支出150万元,占7.33%；社会保障和就业支出6.51万元,占0.32%；农林水（类）支出1786.32万元，占87.3%；住房保障支出101.54万元,占4.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1705.051万元，支出决算为2046.11万元，完成年初预算的120%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为1.74万元。决算数大于预算数的主要原因宋家洲国有土地房屋征收拆除包干任务完成奖励。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该项目年初无预算，支出决算为0.7万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为5.81万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为150万元。决算数大于预算数的主要原因是政府加大了项目的投入。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为1381.661万元,支出决算为1423.46万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。该项目年初无预算，支出决算为14.1万元。决算数大于预算数的主要原因是政府加大了项目的投入。

7、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为221.85万元，支出决算为259.85万元。完成年初预算的117.13%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加指标。

8、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。该项目年初无预算,支出决算为27.95万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加指标。

9、农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）。该项目年初无预算，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加指标。

10、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。该项目年初无预算，支出决算为55万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加指标。

11、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为0.96万元。决算数大于预算数的主要原因是上级追加指标。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.54万元,支出决算为101.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2032.01万元，其中：人员经费1818万元，占基本支出的89.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费214.01万元，占基本支出的10.53%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.63万元，支出决算为19.78万元,完成预算的60.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，无变动。

公务接待费支出预算7.478万元，支出决算为7.23万元，完成预算的96.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.52万元，减少0.07%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.152万元，支出决算为12.55万元，完成预算的49.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算7.23万元，占36.55%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车购置费及运行维护费支出12.55万元，占63.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.23万元，全年共接待来访团组206个、来宾893人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.55万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.55万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照要求对本单位的部门整体绩效、项目绩效做好了自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

自评为“优秀”，得分为100分

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在十九大精神的指引下，坚持以科学发展观为指针，以农民增收为目标，以调结构、转方式为主线，以科技为先导，全面推广良种良法，提高畜产品和水产品优质品率；抓好无公害生产技术的推广应用，大力发展绿色产品，提高畜产品和水产品的市场竞争力；推进生态畜牧小区建设，发展规模养殖，注重环境保护；狠抓重大动物疫病综合防控，确保养殖业健康稳定发展。畜禽水产品质量安全、饲料、饲料添加剂和兽药日常监督管理和专项整治工作有效开展，饲料兽药监督检查率达100%，严厉打击生产、使用“瘦肉精”等违法添加物的违法犯罪行为，不断提高畜禽水产品质量，确保不发生质量安全事故。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

冷水滩区畜牧水产局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.22万元，用于召开重大动物防疫防控会议，人数162人，内容为布置全局一年的工作安排及重大动物防疫防控安排。开支培训费21.65万元，用于开展重大动物疫病防疫防控学习及畜禽水产品质量安全学习等培训，人数765人，内容为养殖场场主等技术人员及单位专业工作人员开展重大动物防疫防控及畜禽水产品质量安全学习等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额148.69万元，其中：政府采购货物支出82.84万元、政府采购工程支出65.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.69万元，占政府采购支出总额的43.51%，其中：授予小微企业合同金额84万元，占政府采购支出总额的56.49%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区畜牧水产局2018年部门决算表

附件2：永州市冷水滩区畜牧水产局2018年度部门整体支出绩效自评报告