永州市冷水滩区乡镇规划办公室2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分永州市冷水滩区乡镇规划办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 永州市冷水滩区乡镇规划办公室部门概况

一、部门职责

本单位属副科级财政全额拨款公益一类事业单位，人员编制数17人，现有干部职工14人（男职工12人，女职工2人）。

主要工作职责是：负责冷水滩区范围内主城区440平方公里之外的乡镇规划和监管职能，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》等“一书三证”；承担建制镇、乡、村庄的规划测量、放线等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市冷水滩区乡镇规划办公室无内设机构。

（二）决算单位构成。永州市冷水滩区乡镇规划办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，由本级构成，不包含其他二级机构。

第二部分 2018年部门决算表(见附件1)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计137.40万元。与2017年相比，减少3.00万元，减少2.14%，主要是因为是人员调出，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计137.40万元，其中：财政拨款收入137.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计137.40万元，其中：基本支出137.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计137.40万元，与2017年相比，减少3.00万元,增长（减少）2.32%，主要是因为是人员调出，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出137.40万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少3.00万元，减少2.32%，主要是因为是人员调出，财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出137.40万元，主要用于以下方面：城乡社区支出127.35万元，占92.69%。住房保障支出10.04万元，占7.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为150.20万元，支出决算数为137.40万元，完成年初预算的91.50%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为139.23万元，支出决算为127.35万元，完成年初预算的91.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，财政拨款减少。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.97万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的91.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，财政拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出137.40万元，其中：人员经费129.90万元，占基本支出的94.50%,主要包括按国家规定支出的基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费7.50万元，占基本支出的5.50%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为2.17万元，完成预算的90.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0.40万元，支出决算为0.35万元，完成预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比增加0.35万元，增长100%,增长的主要原因是2017年度没有安排该项资金。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.82万元，完成预算的91.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比增加1.82万元，增长100%,增长的主要原因是2017年度没有安排该项资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占16.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.82万元，占84.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组6个、来宾80人次，主要是各乡镇规划管理员技术培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.82万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.82万元，主要是车辆运行支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、确保完成主要工作职责规定的各项工作,“一书三证”发放率100%。

2、按时完成区委、区政府及上级部门交办的各项工作任务。

3、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约，保障单位正常运转及职工工资福利及时足额发放。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

冷水滩区乡镇规划办公室2018年度部门整体绩效评分98分。绩效评价等级为优。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：永州市冷水滩区乡镇规划办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车1辆，其他用车主要是加强村民建房规划管理下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分附件

附件1：永州市冷水滩区乡镇规划办公室2018年度部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区乡镇规划办公室2018年度部门绩效评价报告