目录

第一部分 科技和经济信息化委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市和区有关科技、经济和信息化方针政策和法律法规；起草科技、工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

（二）拟订并组织实施工业、信息化发展战略规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导科技、工业、信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全区维护企业稳定工作。

负责编制本区科技发展中长期规划和年度科技计划；申报并组织国家、省、市下达的科研、火炬、推广、星火、山区开发、培训等计划；负责管理科技三项经费和各类有关科技基金。贯彻落实省委、省政府《关于科技兴湘的决定》和市委、市政府《关于依靠科技进步，振兴永州经济的决定》以及区委、区政府的有关决定；会同有关部门落实“科技兴区”方针，建立健全农村科技管理与服务体系，组织科技下乡与科技扶贫，开发优质、高产、高效农业。

   （三）拟订全区新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。

（四）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

（五）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进新型墙体材料、散装水泥、室内装饰及清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料、新能源的推广应用。

（六）负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；实施电力运营的监管执法、能源监测；组织新技术的推广应用；负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。

（七）统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全区信息化建设；

（八）拟订全区信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

（九）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；指导协调电子政务和电子商务发展；依法监督管理信息服务市场。

（十一）指导、协调全区科技、工业、信息化领域对外交流与合作；指导全区科技、工业以及信息化领域人才开发与培训工作。

（十二）负责全区重大科技成果鉴定、登记、奖励和申报国家、省、市级成果；帮助企业申办科技新产品证书；推广应用科技成果；主管科技成果保密工作；负责对科技成果的出口项目进步技术审查、保密审查和申报工作。

管理全区科技市场。负责《技术合同法》等技术贸易方面的科技法律法规实施监督、检查；核定核实许可证；归口管理技术贸易、技术合同登记与统计，会同有关部门协调技术贸易纠纷与技术合同仲裁。

管理全区知识产权市场。负责《专利法》等知识产权法律法规实施与监督、检查；负责知识产权纠纷的仲裁。

（十三）负责全区科技信息、科技统计、科技档案、科技宣传工作。负责全区防震减灾工作。

（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。科技和经济信息化委员会单位内设机构包括：办公室、政工室、经济运行室、能源运行室、交通运输协调股、中小企业服务中心、科技股、电子信息产业和信息化推进股、工业技术改造股、科技成果与技术市场股等10个部门

（二）决算单位构成。科技和经济信息化委员会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区科技和经济信息化委员会单位本级。

第二部分 2018年部门决算表（详见附件1）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1144.23万元。与2017年相比，增加41.35万元，增长3.75%，主要是因为工资福利、对企业补贴增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1144.23万元，其中：财政拨款收入1144.23万元，占100%。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1144.23万元，其中：基本支出524.53万元，占45.84%；项目支出619.7万元，占54.16%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1144.23万元，与2017年相比，增加41.35万元,增长3.75%，主要是因为工资福利及对企业补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1144.23万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加41.35万元，增长3.75%，主要是因为工资福利及对企业补贴增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1144.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出330.49万元，占28.88%；科学技术支出508.57万元，占44.45%。社会保障和就业支出10.97万元，占0.96%。资源勘探信息等支出264.9万元，占23.15%。国土海洋气象等支出0.95万元，占0.08%。住房保障支出28.34万元，占2.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为615.559万元，支出决算数为1144.23万元，完成年初预算的185.88%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为40.65万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工作工资及福利增加

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

该项目年初无预算，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增信访维稳和电力执法工作经费

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机构事务（款）其他政府办公厅（室）及机构事务（项）

该项目年初无预算，支出决算为203.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增淘汰落后产能三清工作经费85万元、淘汰落后冶炼厂设备拆除工作经费57万元、工矿企业棚户区改造项目工作经费30万元、规模企业入统工作奖励资金11万元。

4、一般公共服务（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

该项目年初无预算，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2018年度跑项争资工作经费。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

该项目年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增招商引资工作经费。

7、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）

该项目年初无预算，支出决算为34.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2017年真抓实干成效明显地区奖励资金24.3万元、2018年知识产权战略推进专利资助项目经费10万元。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

该项目年初无预算，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增9家破产倒闭企业留守人员工资。

9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为375.738万元，支出决算为389.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

该项目年初无预算，支出决算为31.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入行政运行（项），年末决算进行调整入一般行政管理事务（项）。

11、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为165.13万元，支出决算为85万元，完成年初预算的51.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：列入其他项目开支。

12、科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）

年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

该项目年初无预算，支出决算为10.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增陶瓷厂生活补助10.97万元。

14、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

该项目年初无预算，支出决算为249.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2018年中小企业发展专项资金53万元、中小企业创业园潇湘创客汇、公租房物业工作经费及电梯费60万元及2017年度产业集群暨加速推进新型工业化考核奖励资金136.9万元等。

15、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）

该项目年初无预算，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2016年度企业自主创新区级奖励资金15万元。

16、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）

年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为28.34万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出524.53万元，其中：人员经费464.32万元，占基本支出的88.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费55.21万元，占基本支出的11.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为108万元，支出决算为12.8万元，完成预算的11.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年持平。

公务接待费支出预算11万元，支出决算为9.85万元，完成预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.15万元，减少10.45%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为97万元，支出决算为2.95万元，完成预算的3.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车交公车管理中心，与上年相比减少1.48万元，减少33.41%，减少的主要原因是公车上交公车中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.85万元，占76.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.95万元，占23.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为9.85万元，全年共接待来访团组98个、来宾1023人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.95万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费2.95万元，主要是油费及修车等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

详见附件2

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出55.21万元，比年初预算数增加34.21万元，增长162.90%。主要原因是：工资津补贴调增及机关运行标准的提高。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2.4万元，用于召开中小企业服务培训会议，人数100人，内容为入统动员会等；开支培训费3.3万元，用于开展中小企业服务培训及统计工作培训，人数150人，内容为中小企业服务、科技活动周、科技宣讲等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

第五部分 附件

 附件1：冷水滩区科技和经济信息化委员会2018年度部门决算公开表格

附件2：冷水滩区科技和经济信息化委员会2018年度部门支出绩效自评报告