第三部分2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计185.15万元。与2017年相比，增加58.04万元，增长45.66%，主要是因为办公场地搬迁购置设备等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计185.15万元，其中：财政拨款收入185.15万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计185.15万元，其中：基本支出185.15万元，占100%;项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计185.15万元，与2017年相比，增加58.04万元,增长45.66%，主要是因为办公场地搬迁购置设备等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出185.15万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加58.04万元，增长45.66%，主要是因为办公场地搬迁购置设备等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出185.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.66万元，占98.66%;住房保障支出2.49万元，占1.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为54.46万元，支出决算数为185.15万元，完成年初预算的339.97%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

该项目年初无预算，支出决算为23.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行费用增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

该项目年初无预算，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利和一般商品服务支出增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为51.97万元，支出决算为113.63万元，完成年初预算的218.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常政务办公费用增加。

4、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为7.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事务支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是住房公积金未调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出185.15万元，其中：人员经费72.06万元，占基本支出的38.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金；公用经费113.09万元，占基本支出的61.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无人因公出国，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务接待，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有购置公用车辆，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，  （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是无公用车辆，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年已完成部门预算绩效目标。

1、完成本单位正常工作，本年度支出没有超出预算收入；

2、严格执行三公经费开支标准；

3、保证职工工资发放。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年永州市冷水滩区政务服务中心机关（事业）运行经费财政拨款决算75.09万元。比年初预算数增加55.04万元，增长274.51%。主要原因是：办公场地搬迁购置设备等

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 0万元，人数0 人，开支培训费0 万元，人数 0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分附件

 附件1：永州市冷水滩区政务服务中心2018年度部门决算公开表格

 附件2：永州市冷水滩区政务服务中心2018年度整体支出绩效自评报告