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发文机关: 冷水滩区财政局 发文日期: 2019-08-23
名称: 永州市冷水滩区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算公开说明
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永州市冷水滩区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算公开说明
2019-08-23           来源: 冷水滩区卫生和计划生育委员会 【字体:   打印

永州市冷水滩区卫生和计划生育委员会2018年度部门公开说明

目录

第一部分冷水滩区卫生和计划生育委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分冷水滩区卫生和计划生育委员会部门概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规及规章,提出卫生和计划生育、中医药事业发展地方标准和技术规范建议。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,指导全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

  (二)、贯彻中西医并重方针,制定促进中医药事业发展的政策措施和中医药中长期发展规划,推进中医药的继承与创新,促进中医药事业的发展。

  (三)、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布并上报法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

  (四)、负责制定并贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、地方标准和工作措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,提出食品安全地方标准的建议,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

  (五)、组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善、落实基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施,组织基金个人缴纳费用筹集和协调财政补助资金落实,负责全区新型农村合作医疗基金的监管与效益评估,负责定点医疗机构医疗费用控制。

(六)、参与制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

  (七)、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策措施建议。

  (八)、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录,执行全省医疗机构网上药品集中采购政策;提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策建议。

  (九)、提出完善生育政策建议,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,报告计划生育安全预警预报信息。贯彻执行计划生育技术服务管理制度。贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

  (十)、贯彻落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策措施的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

  (十一)、制定执行流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

  (十二)、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。

  (十三)、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目、毕业后医学教育和继续医学教育。

  (十四)、指导全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

  (十五)、负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设和国际交流合作,参与援外工作以及与港澳台的交流合作。

  (十六)、贯彻执行保健政策,负责全区保健工作的宏观管理,负责保健对象的医疗保健工作,负责区内重要会议与重大活动的医疗保障工作。

(十七)、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。冷水汉区卫生和计划生育委员会单位内设机构包括:办公室、政工股、财务股、监察室、政策法规股、计划生育发展股、计划生育基层指导股、医改办、乡镇卫生院会计管理核算中心等。

(二)决算单位构成。冷水滩区卫生和计划生育委员会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:冷水滩区卫生和计划生育委员会单位本级

第二部分2018部门决算表(详见附件1)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 
2018年度收、支总计2719.34万元。与2017年相比,增加311.81万元,增长12.95%,主要是因为是重大公共卫生专项(防治登革热疫情)支出增加和对区卫生和计划生育委员会人员工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2719.34万元,其中:财政拨款收入2719.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2719.34万元,其中:基本支出2719.34万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
2018年度财政拨款收、支总计2719.34万元,与2017年相比,增加311.86万元,增长12.95%,主要是因为是重大公共卫生专项(防治登革热疫情)支出增加和对区卫生和计划生育委员会人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2719.34万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加311.86万元,增长12.95%,主要是因为是重大公共卫生专项(防治登革热疫情)支出增加和对区卫生和计划生育委员会人员工资。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2719.34万元,主要用于以下方面:医疗卫生和计划生育(类)支出2705.97万元,占99.5%;住房保障(类)支出13.07万元,占0.48%,交通运输(类)支出0.3万元,占0.02%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2427.28万元,支出决算数为2719.34万元,完成年初预算的112%,其中:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育事务(款)行政运行(项)。

年初预算为230.2万元,支出决算为230.2万元,完成年初预算的100%

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育支事务(款)其它医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)

年初预算为108.3万元,支出决算为180万元,完成年初预算的166%,决算数大于年初预算数的主要原因是:曲河社区卫生服务中心和皮肤病医院、妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁的前期费用。

3..与计划生育医疗卫生支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)

年初预算为71.25万元支出决算为240万元,完成年初预算的336%,决算数大于年初预算数的主要原因是:我区发生登革热疫情,用于登革热疫情防控支出168.75万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为982.7万元支出决算为1202.08万元,完成年初预算的122%,年初预算为982.7万元主要原因工资和津补的调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为796.84万元支出决算为734.08万元.完成年初预算的92%,主要原因是:主要是计划生育事务中的宣传经费、科技经费、奖励经费和流动人中工作经费下降。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其它计划生育事务支出(项)

初预算为34.69万元支出决算为11.5万元,完成年初预算的33%,决算数于年初预算数的主要原因是:控制不必要的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)其它医疗卫生与计划生育支出(款)其它医疗卫生与计划生育支出(项)

初预算为50.77万元支出决算为107.91万元,完成年初预算的212.5%,决算数于年初预算数的主要原因是:一是乡村医生本土化培养经费增加17.3万元,二是乡村医生困难生活补助金27.4万元。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

初预算为0万元支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是:追加事业管理人员工资。

   9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

初预算为13.07万元支出决算为13.07万元,完成年初预算的100%为住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2719.34万元,其中:人员经费1493.9万元,占基本支出的54.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费1225.35万元,占基本支出的45.06%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等,交通运输支出0.3万元,占基本支出0.01%,住房保障支出13万元,占基本支出的0.03%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为6.71万元,完成预算的56%,其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比持平。 
公务接待费支出预算5万元,支出决算为3.69万元,完成预算的73.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数和人数减少,与上年相比减少0.9万元,减少19.6%,减少的主要原因是厉行节约。 
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为3.02万元,完成预算的43%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强了公车管理,与上年相比减少4.2万元,减少58%,减少的主要原因是加强了公车管理。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.69万元,占55%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.02万元,占45%。其中: 
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无因公出国(境)费支出。 
2、公务接待费支出决算为3.69万元,全年共接待来访团组33个、来宾526人次,主要是省和外县市检查发生的接待支出。 
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.02万元,主要是加油支出,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年预算绩效工作顺利开展,我委继续扎实推进预算绩效评价工作,深入开展,拓展评价内容,优化评价方式,提升评价质量。根据工作安排,制定我委预算绩效评价工作方案,评价内容包括:项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价两部分

今年来本部门积极推进预算绩效管理,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,积极开展预算支出绩效评价,合理应用评价结果。通过实践探索,积累了一定经验,取得了一定成效,初步树立了重产出和结果的绩效理念,提高了财政资金的使用绩效。逐步建立以绩效目标的实现为向导,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的,贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

通过对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2719.34 万元。从评价情况来看,单位都严格按照部门职能要求完成各项工作。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1225.34万元,比年初预算数减少300万元,降低19.6%。主要原因是:一是厉行节约,大力压缩开支。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元,未召开会议,人数0人;开支培训费25.1万元,用于开展乡村医生培训,人数156人,内容为公共卫生和基本药物培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额17.34万元,其中:政府采购货物支出17.34万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额12.1万元,占政府采购支出总额的70%,其中:授予小微企业合同金额12.1万元,占政府采购支出总额的70%。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆;单位价值50万元以上通用设备台(套);单位价值100万元以上专用设备台(套)。

第四部分名词解释

    一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育事务(款)行政运行(项):指区卫生和计划生育委员会本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育事务(款)一般行政管理事务(项):指区卫生和计划生育委员会开展专项工作的项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育事务(款)其它医疗卫生与计划生育管理事务(项):指区卫生和计划生育委员会机关综合服务中心日常人员和公用经费支出。

  八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指区卫生和计划生育委员会保障离退休人员经费的支出。

  九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  十、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

  十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1:永州市冷水滩区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算公开表格

附件2:永州市冷水滩区卫生和计划生育委员会2018年度部门整体支出绩效评价自评报告

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