永州市冷水滩区杨村甸乡人民政府2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分冷水滩区杨村甸乡人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分冷水滩区杨村甸乡人民政府部门概况

一、部门职责

（一）基层组织建设工作；

（二）农业农村工作（含新农村建设、退耕还林、农业产业结构调整、林权改革工作、疾病防疫工作、防汛抗旱工作、粮食生产工作等）；

（三）森林防火工作；

（四）计划生育工作；

（五）社会稳定工作；

（六）社会事务工作（含农村合作医疗、民政、残联、劳动保障等工作）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。杨村甸乡人民政府单位内设机构包括：

（1）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）。承担党委、政府日常事务，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、网格管理、信用体系建设等工作；负责接待来访群众，协调处理群众上访事项，办理群众来信，承办、督办、交办重要信访事项等工作。

（2）基层党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作。

（3）经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（4）社会事务办公室(卫生健康办公室)。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

（5）自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

（6）社会治安和应急管理办公室(社会治安综合治理中心)。负责社会治安综合治理、信访稳定等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作;负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

（7）人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

（二）决算单位构成。冷水滩区杨村甸乡人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区杨村甸乡人民政府单位本级，不包含下级单位。

第二部分 2018年部门决算表（见附表1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1305.06万元，与2017年相比，收、支总计增加330.32万元，增长33.89%。主要原因村级转移支付力度加大，包括城乡基础设施、农林水等扶贫项目的支出增加，以及提高了村干工资等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1305.06万元，其中：财政拨款收入1305.06万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1305.06万元，其中：基本支出661.78万元，占本年总支出50.71%。项目支出643.28万元，占本年总支出49.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1305.06万元，与2017年相比，增加330.32万元，增长33.89%。主要原因村级转移支付力度加大，包括城乡基础设施、农林水等扶贫项目的支出增加，以及提高了村干工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1289.06万元，占本年支出合计的98.77%。与2017年度相比，比上年增加314万元，增加32.25%。主要原因村级转移支付力度加大，包括城乡基础设施、农林水等扶贫项目的支出增加，以及提高了村干工资等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1289.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出331.48万元，占25.71%。公共安全（类）支出1万元，占0.08%。社会保障和就业（类）支出1.06万元，占0.08%。医疗卫生与计划生育（类）支出26.02万元，占2.02%。节能环保（类）支出22.33万元，占1.73%。城乡社区（类）支出123.07万元，占9.55%。农林水（类）支出761.04万元，占59.04%。住房保障（类）支出23.05万元，占1.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为681.95万元，支出决算为1289.06万元，完成年初预算的189.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为17.06万元,支出决算为8.95万元，完成年初预算的49.82%。决算数小于预算数的主要原因是单位人数变动及单位事权调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为8.973万元,支出决算为4.04万元，完成年初预算的45.02%。决算数小于预算数的主要原因是单位人数变动及单位事权调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为240.458万元,支出决算为256.42万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因是预算支出项目调整，人员增加。 

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）该项目年初无预算,支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列入年初预算。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）该项目年初无预算,支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列入年初预算。

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）该项目年初无预算,支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

7. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）该项目年初无预算,支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的原因是我单位严格按预算执行决算。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为7.786万元,支出决算为13.41万元，完成年初预算的172.23%。决算数大于预算数的主要原因是机构人员调整，增加支出。 

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为42.669万元,支出决算为28.42万元，完成年初预算的66.61%。决算数小于预算数的主要原因是单位人数变动及单位事权调整。

11.  一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）该项目年初无预算,支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

12. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。该项目年初无预算,支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。 

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）该项目年初无预算,支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）该项目年初无预算,支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）该项目年初无预算,支出决算为3.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）该项目年初无预算,支出决算为22.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）该项目年初无预算,支出决算为22.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）该项目年初无预算,支出决算为123.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。

19. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为82.175万元,支出决算为53.54万元，完成年初预算的65.15%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。 

20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）该项目年初无预算,支出决算为203.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。 

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）该项目年初无预算,支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是预算项目调整。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为21.979万元,支出决算为181.85万元，完成年初预算的827.38%。决算数大于预算数的主要原因是年初部分项目没有列入预算。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为206万元,支出决算为227.62万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于预算数的主要原因是提高了村干工资。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）该项目年初无预算,支出决算为49.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.05万元,支出决算为23.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的原因是我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出661.78万元。其中:

人员经费352.24万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费309.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为7.3万元，支出决算为7.3万元,完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0万元，减少0%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0万元，减少0%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车运行维护费决算4万元，占54.79%，公务接待费支出决算3.3万元，占45.21%。其中：

1、本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算3.3万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。冷水滩区杨村甸乡人民政府2018年共接待国内公务接待批次105个、接待人次825人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元、更新公务用车0辆。公务用车运行维护费支出4万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金本年收入16万元,年初结转和结余0万元；支出16万元，其中基本支出0万元，项目支出16万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是建立完善绩效管理制度，为推进绩效管理提供制度保障；二是开展部门自评工作，对在编报预算时填写的绩效目标开展部门自评，逐步提高预算绩效管理水平；三是强化绩效评价结果运用，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2018年度我单位各专项资金绩效评价得分为92分。其中项目投入评价得分为18分，项目过程评价得分为28分，项目产出得分为28分，项目效果18分。绩效级别评定为“优”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度部门整体支出绩效自评综合得分94分，评价等级为“优”。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出309.54万元，比年初预算数减少4.78万元，减少15.21%。主要原因是机构人员调整使办公费用等开支少于预算，厉行节约。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2.03万元，用于召开人大会议，人数52人，内容为召开杨村甸乡人大会议经费；开支培训费1.53万元，用于开展发展新进党员培训，人数50人，内容为入党积极分子及党员培训支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关支出。

（三）政府采购支出情况 

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

第五部分附件

 附件1：永州市冷水滩区杨村甸乡人民政府2018年度部门决算公开表格

 附件2：永州市冷水滩区杨村甸乡人民政府2018年度部门绩效评价报告