冷水滩区园艺场2018年部门决算说明

目    录

第一部分  冷水滩区园艺场概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分  冷水滩区园艺场2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  冷水滩区园艺场2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分

冷水滩区园艺场概况

一、主要职能

（一）做好上级安排和本场内的工作。

（二）认真做好办公室窗口工作和各项工作。

（三）认真做好生产和安全保卫工作。

（四）认真做好人事政工工作。

（五）维护好场内稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，冷水滩区园艺场构成这次部门决算。区园艺场设有办公室、人事股、生产保卫股、财供股、管理股五个股室。

第二部分 冷水滩区园艺场2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 冷水滩区园艺场2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计178.7万元，与2017年相比，收、支总计减少3万元，减少1.42%。主要原因是减少了日常公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2018年收入178.7万元，其中：一般公共预算拨款收入178.7万元，比上年减少1.42%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计178.7万元，其中：基本支出168.7万元，占本年总支出94.4%。项目支出10万元，占本年总支出5.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计178.7万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3万元，减少1.42%。主要原因是减少了日常公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出178.7万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少3万元，减少1.42%。主要原因是减少了日常公用经费支出。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出178.7万元，主要用于以下方面：节能环保支出1.56万元，占0.87%。农林水支出168.47万元，占94.28%。住房保障支出8.68万元，占4.86%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为138.20万元，支出决算为178.7万元，完成年初预算的129.31%。支出决算大于年初预算的主要原因是工资福利调增。

其中：

按经济分类：工资福利支出140.08万元，比上年增加24.77%。商品和服务支出11.15万元，比上年减少59.98%。对个人和家庭的补助17.47万元，比上年减少42.06%。项目支出10万元，比上年减少9.09%。其中：其他资本性支出10万元，上年无其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    冷水滩区园艺场2018年度一般公共预算财政拨款基本支出168.7万元。其中:

   人员经费157.55万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费11.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.9万元，支出决算数为1.8万元,完成预算的62.07%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1.8万元，占100%。公务接待45批次211人次。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，冷水滩区园艺场按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

年初我场制定了如下目标：

 目标1：做好场内各项工作。

 目标2：继续以和谐稳定为重点，做好维稳工作。

 目标3：继续认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据2018年度财政专项（项目）绩效评价表的评分要求，我场对所实施的项目绩效进行了自评。我场项目绩效自评分87分，绩效自评等级为良。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位全面完成了区委、区政府下达的各项目标及工作任务，及时抓好了各项春耕工作，维护了场内的稳定工作，预算支出上继续认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，日常公用经费减少了，同时在收支上精打细算，顺利完成了各项预算收支任务。取得了具有良好的社会效益和经济效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

冷水滩区园艺场单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：本单位没有机关（事业）运行经费。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

第五部分 附件

附件：冷水滩区园艺场2018年度部门决算公开表格