目录

第一部分冷水滩区肖家园办事处概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分肖家园办事处概况

一、部门职责

肖家园街道办事处为正科级全额预算拨款单位，内设6个职能即办公室、创卫、计生、财税、综治、社区服务。

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道所辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的各项文体活动，树立文明新风。

3、发展街道经济、负责对辖区内经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

4、负责社区建设和管理工作。

5、按照职责范围，负责管辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

6、负责管辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其它工作

二、机构设置

（一）内设机构设置。冷水滩区肖家园街道办事处单位内设机构包括：党政_综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、公共服务办公室、城市管理办公室。

（二）决算单位构成。冷水滩区肖家园街道办事处单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区肖家园街道办事处单位本级。

第二部分2018年部门决算表（见附件1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1944.79万元。与2017年相比，增加277.25万元，增长16.63%，主要是因为人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1944.79万元，其中：财政拨款收入1944.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1944.79万元，其中：基本支出1864.79万元，占95.89%；项目支出80万元，占4.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1944.79万元，与2017年相比，增加277.25万元,增长16.63%，主要是因为人员经费收支增加了321.13万元，增长32.02%;项目收支增加了79万元,增长7900%;本年节约开支,日常公用经费减少122.88万元,减少18.51%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1944.79万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加277万元，增长16.63%，主要是因为人员经费收支增加了321.13万元，增长32.02%;项目收支增加了79万元,增长7900%;本年节约开支,日常公用经费减少122.88万元,减少18.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1944.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1733.18万元，占89.12%;公共安全（类）支出1万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出9万元，占0.46%；节能环保支出19.92万元，占1.02%；城乡社区支出86.5万元，占4.45%；住房保障支出95.19万元，占4.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1587.17万元，支出决算数为1944.79万元，完成年初预算的122.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1311.98万元，支出决算为1349.02万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出未纳入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为180万元，支出决算为274.17万元，完成年初预算的152.32%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：部分支出未纳入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）应对气候变化管理事务（项）。

年初无预算安排，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出未纳入年初预算。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算安排，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出未纳入年初预算。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初无预算安排，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出未纳入年初预算。

6、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。

年初无预算安排，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初无预算安排,支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初无预算安排,支出决算为19.92万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初无预算安排,支出决算为86.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出未纳入年初预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为95.19万元,支出决算为95.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1864.79万元，其中：人员经费1323.83万元，占基本支出的70.99%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费540.96万元，占基本支出的29.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.16万元，支出决算为3.15万元，完成预算的43.99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与初预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年持平的主要原因是无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算3.13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待费支出，与上年持平的主要原因是无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.03万元，支出决算为3.15万元，完成预算的78.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.85万元，减少47.5%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.15万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年度未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组个、来宾0人次，本年未安排公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.15万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.15万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（1）组织机构逐步健全

（2）规章制度不断完善

（3）绩效评价工作稳步开展

（4）预算绩效管理范围不断拓宽

（5）绩效评价结果应用方式多样

（6）预算绩效管理机制不断创新

（7）绩效管理基础工作继续加强

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

肖家园办事处2018年财政拨款收入总计1944.79万元，财政拨款支出总计1944.79万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加277.25万元，增幅16.63%。主要原因是工资、环境整治、禁毒丶项且资金等经费增加。

发现的问题及原因：有些管理制度需要根据工作实际调整完善；过程记录资料不够完整；监督机制有待健全；绩效指标设置不够完善。主要原因是：新组建单位，组织机构正在建设中且工作刚起步，对支出预算及指标预测不准，需充分结合实际。

下一步改进措施：针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，认真归纳总结上年度工作进展，编制下年度工作思路和计划，以问题为导向，以工作计划为依据，编制项目绩效目标和资金预算，建章立制，加强内部管理。具体措施如下：一是完善制度。探索建立绩效指标管理制度，建立健全程序监督制度。二是完善项目管理档案。加强全过程资料的收集、整理和保管，以项目为中心，建立完整的项目资料档案。三是完善监督管理机制。完善全过程的监督机制，确保资金使用的计划性、合理性和有效性。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

一是绩效目标和评价指标有待进一步完善和统一。由于每个项目均具有特殊性，而个别是在设计绩效指标体系时未进行针对性的设计，使得在具体评价过程中指标的运用缺乏针对性，有的甚至难以匹配的评价内容。二是预算绩效管理各环节有待进一步加强和规范。虽然我办事处的预算绩效管理工作已逐步推进，由于该项工作是一项系统工程，牵涉面广、参与方多、复杂程度高、专业人才缺乏，在具体的工作事项中并没有统一的模式和可借鉴的经验，从而在工作环节中存在评价指标不够合理，评价标准不够科学，对实际绩效的判断不够客观，对深层次问题的剖析不够深入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出540.96万元，比年初预算数增加259.93万元，增长92.49%。主要原因是：部分支出未纳入年初预算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区肖家园2018年度决算报表

附件2：永州市冷水滩区肖家园街道办事处2018年度部门整体支出绩效自评报告