永州市冷水滩区建设工程质量安全监督站2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分永州市冷水滩区建设工程质量安全监督站部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分永州市冷水滩区建设工程质量安全监督站部门概况

一、部门职责

（一）本单位系全额拨款公益一类事业单位，隶属冷水滩区住房和城乡建设局，人员编制数为20人，现有在编在职工作人员9人，其中：管理人员1名，专业技术人员1名（工程师），技术工人7名。

（二）本单位主要工作职责及范围是：冷水滩区辖区范围内的房屋建筑工程及市政基础设施工程项目（市管项目及冷水滩区范围内的房地产开发项目除外）、市委市政府已经明确由冷水滩区组织实施的房屋建筑工程及市政基础设施工程项目，市农科园范围内的村镇建设和私人建房项目的质量和安全监管。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市冷水滩区建设工程质量安全监督站无内设机构。

（二）决算单位构成。永州市冷水滩区建设工程质量安全监督站2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，由本级构成，不包含其他二级机构。

第二部分 2018年部门决算表(见附件1)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计82.98万元，与2017年相比，收、支总计各增加10.70万元，增加14.80%。主要原因是人员工资、经费正常调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计82.98万元，其中：财政拨款收入82.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计82.98万元，其中：基本支出82.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计82.98万元，与2017年相比，增加10.70万元,增长14.80%，主要是因为人员工资、经费正常调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出82.98万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加10.70万元，增长14.80%，主要是因为人员工资、经费正常调增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出82.98万元，主要用于以下方面：城乡社区支出75.56万元，占91%；交通运输支出2.05万元，占2.5%;住房保障支出5.38万元，占6.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为77.4万元，支出决算数为82.98万元，完成年初预算的107.20%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为70.00万元，支出决算为75.05万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、经费正常调增。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0.47万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的106.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、经费正常调增。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1.91万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的107.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、经费正常调增。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.02万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、经费正常调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出82.98万元，其中：人员经费78.48万元，占基本支出的94.60%,主要包括基本工资、奖金、住房公积金、绩效工资；公用经费4.50万元，占基本支出的5.4%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.20万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.20万元，全年共接待来访团组8个、来宾60人次，主要是业务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，永州市冷水滩区建设工程质量安全监督站无二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、完成冷水滩区辖区范围内的房屋建筑工程及市政基础设施工程项目（市管项目及冷水滩区范围内的房地产开发项目除外）的监管。

2、完成市委市政府已经明确由冷水滩区组织实施的房屋建筑工程及市政基础设施工程项目，市农科园范围内的村镇建设和私人建房项目的质量和安全监管

3、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约，保障单位正常运转及职工工资福利及时足额发放。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目支出

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

冷水滩区建设工程质量安全监督站2018年度部门整体绩效评分97分。绩效评价等级为优。

按照财政绩效部门要求已公开。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：永州市冷水滩区建设工程质量安全监督站单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

2018年本部门无会议、培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动等费用开支，主要是本部门未举办此类活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区建设工程质量安全监督站2018年度部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区建设工程质量安全监督站2018年度部门绩效评价报告