第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计57.71万元。与2017年相比，减少10万元，减少14.34%，主要是因为人员调出，人员经费减少，厉行节俭。

二、收入决算情况说明

本年收入合计57.71万元，其中：财政拨款收入57.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计57.71万元，其中：基本支出48.92万元，占84.77%；项目支出8.79万元，占15.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计57.71万元，与2017年相比，减少10万元,减少14.34%，主要是因为人员调出，人员经费减少，厉行节俭。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出57.71万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少10万元，减少14.34%，主要是因为人员调出，人员经费减少，厉行节俭。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出57.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.41万元，占94.28%；住房保障支出3.3万元，占5.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为60.991万元，支出决算数为57.71万元，完成年初预算的94.6%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）。

年初预算为44.259万元，支出决算为45.62万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常调整。

2、一般公共服务（类）群众团体事物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是住房公积金未调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出48.92万元，其中：人员经费43.98万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等项支出；公用经费4.94万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等项支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组10个、来宾75人次，主要是检查、交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

在开展预算绩效管理工作中，加强预算管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格按照政府信息公开有关规定公开单位预、决算信息，严格控制“三公经费”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在开展项目绩效管理工作中，加强管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，确定评价指标细则；按照要求展开自评工作，在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告，我会绩效自评小组给出2018年度绩效自评结果为“优”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

绩效目标完成较好。

（详见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出4.94万元，比年初预算数减少3.85万元，降低44%。主要原因是：调出一名成员，人员经费减少，厉行节俭。

（二）一般性支出情况

2018年本部门一般性支出0万元。本单位本年度没有召开大的会议，没有举办培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

4、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件