第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计724.7万元。与2017年相比，增加17.83万元，增长2.52%，主要是因为人员增加，导致开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计724.7万元，其中：财政拨款收入724.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计724.7万元，其中：基本支出653.88万元，占90.23%；项目支出70.82万元，占9.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计724.7万元，与2017年相比，增加17.83万元,增长2.52%，主要是因为人员增加，导致开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出724.7万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加17.83万元，增长2.52%，主要是因为人员增加，导致开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出724.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出693.94万元，占95.76%；住房保障支出30.76万元，占4.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为552.90万元，支出决算数为724.7万元，完成年初预算的137.86%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为408.13万元，支出决算为434.95万元，完成年初预算的106.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费的增加和人员的增加。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为78.52万元，支出决算为70.82万元，完成年初预算的90.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了开支。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为6万元,支出决算为121.68万元，完成年初预算的2028.02%。决算数大于预算数的主要原因是增加了会议的次数和规模。   

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为29.49万元,支出决算为66.49万元，完成年初预算的225.47%。决算数大于预算数的主要原因是上一年度的部分开支在本年度列支。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.76万元,支出决算为30.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出653.88万元，其中：人员经费425.51万元，占基本支出65.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费228.37万元，占基本支出的34.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为5.75万元，完成预算的52.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算8万元，支出决算为2.78万元，完成预算的48.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.7686万元，增长174.87%,增长的主要原因是2017年的部分公务接待费在2018年列支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.97万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少4.93万元，减少62.41%,减少的主要原因是加强了车辆的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.78万元，占48.35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.97万元，占51.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.78万元，全年共接待来访团组32个、来宾477人次，主要是外地政协委员来我区考察交流学习时发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出2.97万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车辆0辆。公务用车运行维护费2.97万元，主要是车辆维修、加油等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本部门无政府性基金安排的收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年本单位以《冷水滩区预算绩效管理暂行办法》为指导，始终坚持以绩效目标为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应为为关键的原则，严把资金绩效关，注重绩效管理的每一个环节，做到了绩效目标与预算编制同步申报，使资金运行安全得到了有效监控，让资金使用效果获得了及时评价，使评价结果得到了有效运用，实现了部门预算资金全覆盖和过程管理全覆盖。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照全区预算绩效管理工作的统一安排，在年度预算支出完成时，本单位立即成立绩效自评小组对2018年度部门整体支出绩效情况进行了自评。通过对比2018年部门预算设定的目标及指标完成值情况，顺利实现了年度绩效目标，综合资金申报、运行、及管理各方面情况，绩效自评小组给出2018年度整体支出绩效自评结果为“优”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度重点绩效评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出228.37万元，比年初预算数增加194.57万元，增长575.65%。主要原因是：增加了全区性的大型政协会议开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费121.681万元，用于召开全区政协会议，人数400人，内容为政协章程的内容；开支培训费3.17万元，用于省市区组织的业务培训，人数4人，内容为参加省政协组织的政协委员综合素能提升专题培训。没举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门年度政府采购支出总额8.1765万元，其中：政府采购货物支出8.1765万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于政协委员下乡考察和公务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

第五部分附件

附件1：2018中国人民政治协商会议湖南省永州市冷水滩区委员会决算表格

附件2：中国人民政治协商会议湖南省永州市冷水滩区委员会部门整体支出绩效评价报告