第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2433.3万元。与2017年相比，增加191.8万元，增长8.56%，主要是因为业务有所扩大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2433.3万元，其中：财政拨款收入879.3万元，占36.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1554万元，占63.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2433.3万元，其中：基本支出2433.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计879.3万元，与2017年相比，增加223万元,增长33.99%，主要是因为增加了医改补助，绩效考核奖有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出879.3万元，占本年支出合计的36.14%，与2017年相比，财政拨款支出增加223万元，增长33.99%，主要是因为医改补助，绩效考核奖有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出879.3万元，主要用于一般公共服务（类）支出879.3万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为542.249万元，支出决算数为879.3万元，完成年初预算的162.16%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医改补助没有纳入预算。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为632.65万元，支出决算为517.15万元，完成年初预算的81.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算放到其他项目中。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为159.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有将该经费纳入预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有将该经费纳入预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有将该经费纳入预算。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为49.99万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出879.3万元，其中：人员经费744.92万元，占基本支出的84.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费134.38万元，占基本支出的15.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算0.2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无公务用车，与上年相比持平的主要原因是无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位自评为86分，绩效评价等级为“良”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我所的皮肤病医院于2013年搬迁至永州火车站商贸城旁，设有门诊、部住院部和医疗美容科，住院部有病床102张。门诊开设了普通皮肤科（皮肤内科）、中医皮肤科、性病科、医疗美容科（皮肤外科）、痤疮、白癜风、银屑病、秃发专科等临床科室。是目前湖南省公立的、规模最大、设备最先进、技术力量最强的皮肤病专科医院。我所开设的银屑病、白癜风、痤疮三个专病门诊，成为今年医院诊疗的亮点。

全年共收治现症麻风病人2例，2018年判愈2例病人。2018年6月1日，道县黄皮冲麻风村14名麻风病人正式入住正冷水滩区岭口麻风村，道县黄皮冲麻风村正式并入冷水滩区岭口麻风村。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

永州市皮肤病防治所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

本年度政府采购无一般性支出情况。

（三）政府采购支出情况

本年度政府采购无实际采购额。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车2辆，其他用车主要是越野车和皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

第五部分附件

 附件1：永州市皮肤病防治所2018年度部门决算公开表格

 附件2：永州市皮肤病防治所2018年度部门整体支出绩效自评报告