永州市冷水滩区机构编制委员会办公室2018年部门决算公开说明

目录

第一部分永州市冷水滩区机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 永州市冷水滩区机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

贯彻执行党和关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全区行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的管理办法，统一管理全区各级党政群机关和人大、政协、法院、检察院机关机构编制工作；增加由财政实行统发工资的全区机关、事业单位人员编制的审核职能；增强机构编制管理监督，查处违反机构编制纪律行为；加强宏观管理和调查研究，减少具体审批事项；管理事业单位登记管理局和机构编制信息中心。

二、机构设置

从预算单位构成看，永州市冷水滩区机构编制委员会办公室部门决算仅包括局机关本级决算。机构编制委员会办公室设3个内设机构：综合股，机构编制管理股，行政审批制度改革股。我办定行政编制3名，工勤1名，其中主任1名，副主任2名，机关后勤服务人员事业编制1名。我办有二个下属事业单位——事业单位登记管理局：副科级全额拨款事业单位，编制5名，1名正科级干部，2名副科级干部，1名科员，退休职工2名；机构编制信息中心（副科级事业单位)，编制5名，实有人员4名。小车于2016年12月31日参加小车改革。

第二部分永州市冷水滩区机构编制委员会办公室2018年度部门决算表（见附表）

第三部分永州市冷水滩区机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计178.4万元，与2017年相比，收、支总计增加26.73万元，增长17.62%。主要原因是人员增加、工资增长及追加预算。

二、收入决算情况说明

2018年收入178.4万元，其中：一般公共预算拨款收入178.4万元，比上年增加17.62%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计178.4万元，其中：基本支出119.4万元，占本年总支出66.93%。项目支出59万元，占本年总支出33.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计178.4万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加26.73万元，增长17.62%。主要原因是人员增加、工资增长及追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出178.4万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加26.73万元，增加17.62%。主要原因是:人员增加、工资增长及追加预算。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出178.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出171.02万元，占95.86%。住房保障支出7.38万元，占4.14%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为178.4万元，支出决算为178.4万元，完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算的主要原因是人员增加、工资增长及追加预算。其中：

1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务活动（项）

年初无预算,支出决算为21.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资增长。

2.一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）

年初预算为98.165万元，支出决算为112.02万元，完成年初预算的114.11%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资增长。

3.一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务 （款） 一般行政管理事务（项）

年初无预算,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资增长。

4.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初无预算，支出决算为27.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资增长。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.38万元，支出决算为 7.38万元，完成年初预算的100%，决算与支出预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  中共永州市冷水滩区委机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出119.4万元。其中:

  人员经费108.16万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

  公用经费11.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.5万元，支出决算数为0.99万元,完成预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

无因公出国（境）费支出预算与决算。  

公务接待费支出预算1.5万元，支出决算为0.99万元，完成预算的66%，与上年相比基本持平。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无因公出国（境）安排。

2、公务接待费决算数为0.99万元，占100%。公务接待22批次，248人次。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，冷水滩区机构编制委员会办公室按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级、更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

一）绩效管理工作开展情况。

1、加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员。

2、制定工作方案。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3、完善奖惩措施。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2018年我办实际总支出178.4万元，其中行政运行支出112万元，专项业务支出49万元，住房公积金支出7.38万元，

（一）基本支出情况。人员经费100.8万元，住房公积金支出7.38万元。

（二）项目支出情况。项目资金全部用于我办各项专项业务，年初所有预算已用于机构编制统计工作，事业单位年检、登记、变更和公告，人员异动工资汇总审核等工作。后因工作任务量加大，工作任务重，追加了部分专项资金，用于“三项改革”、行政审批制度改革、实名制系统升级、机关事业单位网上名称注册等工作。

从以上可以看出：项目资金按照工作进度安排按时足额拨付到位专项资金全部用于各项专项业务工作。

2018年我办工作取得了一定的成绩。

1、进一步加大简政放权力度，持续精简行政审批事项，加大国务院、省、市审批事项调整衔接落实力度，提请区人民政府决定取消13项、承接新增8项、调整15项，区级行政审批事项调整为127项。

2、根据市政府关于开展“减证便民”专项清理工作的通知要求，出台了切合我区实际的具体工作方案，并制定了线路图、排时间表，12月底前全面清理取消各类涉及群众和企业的奇葩证明和繁琐手续，进一步提高政府办事能力和服务水平。

3、将机构编制政策规定执行情况纳入党委政府督查、纳入巡视巡察工作、纳入领导干部经济责任审计、纳入选人用人检查。合理调整事业单位布局和结构。撤并整合职能相近、设置重叠分散、规模过小、任务不饱和的事业单位，根据新的职责任务适当精简编制和领导职数，将空余编制回收到区编制库,共收回空余编制53个。

5、顺利地完成了2018年度机构编制统计工作。严格按照省市编办工作要求，对事业单位类别划分、机构属性、统一社会信用代码等项目进行整改完善，对全区机关事业单位编制、人员进行了全面核查，并比对2012年底机构编制数据，就目前我区机构编制现状进行了详细分析，为加强机构编制管理提供了依据。

6、及时完成了2018年度事业单位法人年度报告、设立、变更登记的公告工作，稳步推进事业单位法人登记信息公开，为申请人查询事业单位名称、宗旨和业务范围、住所等登记备案事项提供了方便。全区408个事业单位，事业单位登记管理系统内录入396个，因机构改革或是单位3年以上未进行登记等原因已冻结155个单位，2018年度系统登记数为241个，2017年度报告登记合格的事业单位181个，登记设立事业单位6个，变更登记67个。年度报告登记工作结束后，对各事业单位年度报告登记资料造册归档，高质高效地完成了我区2018年度事业单位法人年度报告登记工作。

7、抓紧抓实机关、群团机构统一社会信用代码赋码工作。截至目前，已完成党政群机关单位码赋码87家，其中机关法人单位86家、垂管单位1家。

本办对于2018年的项目绩效和重点绩效自评结果是：严格按照部门预算执行支出，绩效执行情况较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年永州市冷水滩区机构编制委员会办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算11.23万元。比2017年增加6.89万元。主要原因是：人员增加、工资增长及追加预算。

（二）一般性支出情况

2018年度本单位没有召开大的会议，没有举办培训活动、节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

第五部分附件

附件1：永州市冷水滩区机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

附件2：永州市冷水滩区机构编制委员会办公室2018年度部门整体支出绩效自评报告