永州市冷水滩区蔡市镇人民政府2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分㗁8年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基层组织建设工作；贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本镇党代会和人民代表大会的决议和决定。

（二）农业农村工作（含新农村建设、退耕还林、农业产业结构调整、林权改革工作、疾病防疫工作、防汛抗旱工作、粮食生产工作等）。

（三）负责本乡镇规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、旅游、文化广电、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

（四）计划生育工作；贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本乡卫生健康和计划生育工作。

（五）社会稳定工作；加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

（六）社会事务工作（含农村合作医疗、民政、残联、劳动保障等工作）。

（七）完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。冷水滩区蔡市镇人民政府单位内设机构包括：社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、文教体事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、经济发展事务中心、农业服务中心。

（二）决算单位构成。冷水滩区蔡市镇人民政府单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区蔡市镇人民政府单位本级。

第二部分2018年部门决算表（见附件1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,405.28万元。与2017年相比，增加888.79万元，增长58.61%，主要是因为公务交通补贴、农村警务工作经费、乡村旅游设施建设资金、基层政权和社区建设资金、环境综合整治及扶贫专项资金等相关资金有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,405.28万元，其中：财政拨款收入2405.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,405.28万元，其中：基本支出1,116.18万元，占46.41%；项目支出1289.1万元，占53.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2405.28万元，与2017年相比，增加888.79万元,增长58.61%，主要是因为公务交通补贴、农村警务工作经费、乡村旅游设施建设资金、基层政权和社区建设资金、环境综合整治及扶贫专项资金等相关资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2230.28万元，占本年支出合计的92.72%，与2017年相比，财政拨款支出增加746万元，增长50.24%，主要是因为公务交通补贴、农村警务工作经费、乡村旅游设施建设资金、基层政权和社区建设资金、环境综合整治及扶贫专项资金等相关资金有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2230.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出652.16万元，占29.24%；公共安全支出1万元，占0.04%。社会保障和就业支出0.21万元，占0.01%。医疗卫生与计划生育支出18.05万元，占0.81%。节能环保支出36.73万元，占1.65%。城乡社区支出160.65万元，占7.2%。农林水支出1076.91万元，占48.29%。商业服务业等支出247万元，占11.07%。住房保障支出37.58万元，占1.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为863.8万元，支出决算数为2,230.28万元，完成年初预算的258.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为504.23万元,支出决算为526.63万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。该项目年初无预算，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是无预算安排。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为13.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是无预算安排。

4.一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。该项目年初无预算，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

5.一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。该项目年初无预算，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。该项目年初无预算，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是增加开支需要。

8、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.97万元,支出决算为9.48万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因是开支需要。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.05万元,支出决算为35.45万元，完成年初预算的68.11%。决算数小于预算数的主要原因是减少开支。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。该项目年初无预算，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

11.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。该项目年初无预算，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

12.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。该项目年初无预算，支出决算为0.21万元。决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为18.05万元。决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。该项目年初无预算，支出决算为31.73万元。决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为160.65万元。决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

17.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为43.25万元,支出决算为28.23万元，完成年初预算的65.27%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为225万元。决算数等于预算数的主要原因是没有预算。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为125万元。决算数大于预算数的主要原因是没有做专项支出预算。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为5.72万元,支出决算为96.68万元，完成年初预算的1690.2%。决算数大于预算数的主要原因是开支需要。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）。年初预算为228万元,支出决算为250.95万元，完成年初预算的110.66%。决算数大于预算数的主要原因是开支增加。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为351.04万元。决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

24.商品服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为247万元。决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.58万元,支出决算为37.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

26.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为160万元。决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

27.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出941.18万元，其中：人员经费819.36万元，占基本支出的87.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费121.83万元，占基本支出的12.94%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11万元，完成预算的91.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格落实预算，与上年相比增加1万元，增长20%,增长的主要原因是开支需要。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5万元，完成预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，与上年相比增加4.5万元，增长30%,增长的主要原因是开支需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占45.45%。其中：

1、本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组136个、来宾2054人次，主要是日常、上级检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车辆0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入175万元；年初结转和结余0万元；支出175万元，其中基本支出175万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等严格按照财务制度，规范各项经费的开支，根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算2018年度部门绩效评价等级为“中”。

（详见附表2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出121.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少31.69万元，降低20.64%。主要原因是：优化调整开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费6.08万元，用于召开镇村干部会议，人数2800人，内容为计生，维稳，粮食生产及环境整治；开支培训费0.69万元，用于开展镇村干部业务等培训，人数3220人，内容为镇村党员干部业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：永州市冷水滩区蔡市镇人民政府2018年度部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区蔡市镇人民政府2018年度整体支出绩效自评报告