目 录

第一部分 永州市冷水滩区人民政府办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 冷水滩区人民政府办公室部门概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府或区政府办公室名义发布的公文。

（二）研究区政府各部门、直属单位和各乡镇、办事处请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

（三）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导的组织会议决定事项的实施。

（四）根据区政府领导同志的批示或办理公文的需要，对区政府各部门、直属单位之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（五）督促检查区政府各部门、直属单位和各乡镇、办事处对区政府公文，会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时听取政府领导同志报告。

（六）协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）起草《政府工作报告》和区政府领导同志的重要讲话。

（八）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究。

（九）收集、整理、传递政务信息，为区政府领导决策和指导提供信息服务。收集、整理上报全区社会、经济发展数据。

（十）负责区政府常务会议纪要和区长专题办公会议纪要。

（十一）负责区政府文书立卷及保密工作。

（十二）组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（十三）负责区政府值班（应急）工作，认真履行值班应急、信息汇总和综合职责，发挥运转枢纽作用，及时向区政府领导同志报告重要情况；协助处理部门向区政府反映的重大问题。及时将省、市、区领导作出的处置突发公共事件的指示或者指示传达给有关部门，并跟踪反馈落实情况。

（十四）负责保持区人民政府同人民群众的密切联系，保护信访人的合法权益，维护信访秩序，妥善处理群众来信来访。

（十五）负责区委、区政府机关大院事务管理协调工作。

（十六）负责或协调区政府办公室系统干部职工的思想教育、培训、人事、劳资、考核、奖惩、纪检监察和老干等工作。

（十七）负责国务院、省政府、市政府、区政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；负责国务院、省政府、市政府、区政府领导同志重要批示和交办事项的督办及落实情况的反馈；负责区政府督查工作的组织协调和全区政府系统督查工作的业务指导。

（十八）负责全区有关法制方面的工作。

（十九）负责区委、区政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。冷水滩区人民政府办公室单位内设机构包括：文秘组（含应急管理办公室）、经济组、政务联络组、经研室（含综合调研信息）、政工组、督查室、金融证券室。加挂区民族宗教事务局、区禁毒办、法制办。

（二）决算单位构成。冷水滩区人民政府办公室单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算；禁毒办区工作职责及经费并入政府办决算；

第二部分 2018年部门决算表（见附表1）

1、部门收支决算总表（见公开表01）

2、部门收入决算表（见公开表02）

3、部门支出决算表（见公开表03）

4、财政拨款收支决算总表（见公开表04）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（见公开表05）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见公开表06）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见公开表07）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见公开表08）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,395.4万元。与2017年相比，增加 322.92万元，增长30.11%，主要原因是增加禁毒办、人员增加以及工资改革增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,395.4万元，其中：财政拨款收入1,395.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,395.4万元，其中：基本支出1,083.97万元，占本年总支出77.68%；项目支出311.42万元，占本年总支出22.32%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计1,395.4万元，与2017年相比，增加 322.92万元，增长30.11%，主要是因为增加禁毒办、人员增加以及工资改革增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1,395.4万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加 322.92万元，增长30.11%，主要是因为主要是因为主要是因为增加禁毒办、人员增加以及工资改革增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1,395.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1209.27万元，占86.66%。公共安全支出135.66万元，占9.72%。社会保障和就业支出0.39万元，占0.03%。住房保障支出50.08万元，占3.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为947.7万元，支出决算为1,395.4万元，完成年初预算的147%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为602.628万元,支出决算为833.05万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资增加，绩效奖、文明奖、综治奖相应增加；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为276.312万元,支出决算为308.97万元，完成年初预算的111%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为15万元,支出决算为36.15万元，完成年初预算的103%。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）宗教事务（项）。

年初无预算,支出决算为32.45万元。决算数大于预算数的主要原因是民宗局机构并入；

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初无预算,支出决算为135.66万元。决算数大于预算数的主要原因是禁毒办机构增加；

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动保障监察（项）。

年初无预算,支出决算为0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是社保缴纳情况；

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初无预算,支出决算为0万元；

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0%。；

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0%；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.771万元,支出决算50.08万元，完成年初预算的93%。决算数大于预算数的主要原因是人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1,083.97万元，其中：人员经费879.2万元，占基本支出的81%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费204.78万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为3.38万元，完成预算的28.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无出国出境，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无出国出境。

公务接待费支出预算6万元，支出决算为0.92万元，完成预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约开认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.54万元，增加142%,增加的主要原因正常开支，接待人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.46万元，完成预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少28.66万元，减少92%,减少的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是实行车改，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.92万元，占27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.46万元，占73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0.92万元，冷水滩区人民政府办公室2018年共接待国内公务接待批次30次、接待人次184人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.46万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（详见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出204.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增长119.52万元，增长104%，主要原因是：基本工资增加；禁毒办增加、绩效奖、综治奖相应增加；

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元，用于召开政府常务会、区长办公室、党组会以及区政府其他会议，人数0人，内容为政府常务会、区长办公室、党组会以及区政府其他会议，因会议经费已在办公费以及印刷费中列支，不在单独列支会议费；开支培训费0万元，用于开展政府办系统培训，干部等政府办相关培训，人数0人，内容为政府办系统培训，干部等政府办相关培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是会议经费已从办公费以及印刷费中列支，因为会议经费不再单独列支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额10.992万元，其中：政府采购货物支出10.992万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.992万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额10.992万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

    附件2：永州市冷水滩区人民政府办公室2018年度部门整体支出绩效评价报告