目 录

第一部分永州市冷水滩区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 永州市冷水滩区工商业联合会概况

一、部门职责

（1）引导非公有制人士树立中国特色社会主义共同理想，不断提高思想政治素质，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

  （ 2）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以义为“先”理念，积极参加光彩事业、招工扶贫等社会慈善事业和“万企联村、共谋发展”主题活动，自觉履行社会责任，回报社会。推进非公有制企业建立党的组织。参与推荐“劳动模范”、“优秀共产党员”等评选活动。

   （3）引导非公有制经济代表人士不断提高调查研究能力和参政议政水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；密切联系非公有制经济人士，了解其意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；参与非公有制经济代表人士的政治安排和社会安排。

    （4）维护非公有制企业合法权益，参与完善中小企业服务体系建设和信用体系建设，为非公有制提供信息、法律、融资技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业更好推进结构调整和自主创新。

    （5）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理，依照法律和章程开展活动，充分发挥宣传政策、提供服务、加强自律的作用。

    （6）参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道共同协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，构建和谐劳动关系；引导非公有制企业积极创造就业岗位，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

（7）做好乡镇、街道、社区、市场等的基层商会建设，推动商会进楼宇、进社区，加强对基层商会工作的指导。

（8）完成区委、区政府和上级工商联交办的任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

冷水滩区工商业联合会单位内设机构包括：办公室。本部门编制人员4人，实有人员7人。

（二）决算单位构成。

冷水滩区工商业联合会单位2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括：冷水滩区工商业联合会本级。

第二部分 2018年度部门决算表（见附表1）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计125.36万元，与2017年相比，收、支总计增加12.77万元，增长11.34%。主要原因是人员工资福利增长和非公有制经济党工委经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计125.36万元，其中：财政拨款收入125.36万元，占100%。上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计125.36万元，其中：基本支出103.28万元，占82.39%。项目支出22.08万元，占17.61%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计125.36万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12.77万元，增长11.34%。主要原因是：人员工资福利增长和非公有制经济党工委经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出125.36万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，财政拨款支出增加12.77万元，增长11.34%,主要原因是：人员工资福利增长和非公有制经济党工委经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出125.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.31万元，占95.17%；住房保障（类）支出6.05万元，占4.83%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为99.078万元，支出决算为125.36万元，完成年初预算的126.53%。其中：

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一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.6万元,支出决算为22.08万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因是：增加筹备异地商会工作经费。                     

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为11.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加民营企业座谈会等等活动费。 

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为6.048万元,支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。                  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出103.28万元，其中:人员经费91.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.58万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.15万元,完成预算的15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。 

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.15万元,完成预算的15%,完成预算的15%。 公务接待5批次40人次，2018年“三公”经费决算与2017年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.15万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团。

2、公务接待费支出决算为0.15万元,全年共接待来访团组5个、来宾 40人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出

3、、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0万元，单位本级更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（1）保证单位经费运转，完成人员工资福利发放，完成率100%。                                                                      

（2）组织建设有成效。新增乡镇商会2个，完成异地商会筹备工作 1个（东莞市冷水滩商会），完成率100%。

  （3)队伍建设稳步发展。新发展会员93个，其中个人会员80个，企业会员13个，完成率100%。

(4)开展广泛的调研活动。及时充分反映非公有制企业及其代表人士的利益诉求，完成《关于优化我区营商环境的几点建议》、《加强我区非公有制经济组织党建工作的调研报告》2篇，在政协九届三次全会上列为大会发言材料。《浅谈非公有制经济组织党建工作的对策》在省工商联征文活动中获得三等奖。完成率100%。

(5)非公有制经济组织党建工作有突破。区域规模企业337家，建立党总支2个、党支部75个，覆盖非公企业321家，党组织覆盖率达95.7%,暂不具备党组织组建条件的16家企业组织，通过派驻党建指导员、组建群团组织等方式开展工作，实现了党的工作全覆盖，完成率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。优

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年冷水滩区工商业联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算11.58万元。比2017年增加1.18万元。主要原因是人员公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0万元，用于未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

    附件2：永州市冷水滩区工商业联合会2018年度部门整体支出绩效自评报告