永州市冷水滩区珊瑚办事处2018年部门决算公开说明

目录

第一部分 珊瑚街道办事处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 冷水滩区珊瑚街道办事处概况

一、部门职责

1、指导帮助村、社区居委会开展组织建设制度建设和其他工作；

2、开展扶贫、计划生育、美丽乡镇建设、教育文化卫生科普体育、安全生产控违拆违等工作；

3、向区人民政府反映居民的意见和要求处理群众来信来访事项；

4、办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

（1）机构设置：内设7个组，即计生组、财税组、创卫组、综合组、农业政法组、社区城建组、控违拆违组。

（2）人员编制情况：编制人数38人，退休人员26人。在职人员128人，其中公务员及参照管理单位的正副科17人，科员1人，共28人；事业单位的副科1人，科员2人，高级工15人，中级工32人，初级工60人，共108人。

（3）车辆编制情况：编制数为1辆，实有公务用车1辆。

（二）决算单位构成

冷水滩区珊瑚街道办事处只有本级，无其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1,485.25万元，与2017年相比，收、支总计增加185.35万元，增长14.26%。主要原因是职工工资调增和基层建设开支增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,485.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1485.25万元，比上年增加14.26%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,485.25万元，其中：基本支出1,395.25万元，占本年总支出93.94%。项目支出90万元，占本年总支出6.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1485.25万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加185.35万元，增长14.26%。主要原因是职工工资调增和基层建设开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1485.25万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加185万元，增加14.26%。主要原因是职工工资调增和基层建设开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1485.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1239.69万元，占83.47%。公共安全支出47万元，占3.16%。社会保障和就业支出1.43万元，占0.1%。医疗卫生与计划生育支出7.8万元，占0.53%。节能环保支出23.52万元，占1.58%。农林水支出93.17万元，占6.27%。住房保障支出72.63万元，占4.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1238.487万元，支出决算为1,485.25万元，完成年初预算的120%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为982.1万元，支出决算为1058.79万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于年初预算数主要原因是工资的增加。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）年初无预算，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数主要原因是工资的增加。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初无预算，支出决算为80.9万元。决算数大于年初预算数主要原因是工资的增加。

一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）年初预算为42.8万元，支出决算为10万元，完成年初预算的23.36%。决算数小于年初预算数主要原因是税收工作经费减少。

一般公共服务（类）税收事务（款）  一般行政管理事务（项）年初无预算，支出决算为70万元。决算数大于年初预算数主要原因是税收成本增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初无预算，支出决算为0.48万元。决算数大于年初预算数主要原因是遗属补助增加。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）年初无预算，支出决算为0.95万元。决算数大于年初预算数主要原因是养老保险提高。

公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）年初无预算，支出决算20万。决算数大于年初预算数主要原因是新增消防基础设备。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）年初无预算，支出决算17万。决算数大于年初预算数主要原因是增加禁毒宣传。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初无预算，支出决算10万。决算数大于年初预算数主要原因是禁毒经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初无预算，支出决算7.8万。决算数大于年初预算数主要原因是宣传力度加大。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初无预算，支出决算23.52万。决算数大于年初预算数主要原因是增加了对节能环保事业的投入资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初无预算，支出决算13万。决算数大于年初预算数主要原因是增加了对水利事业的投入资金。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初无预算，支出决算5.4万。决算数大于年初预算数主要原因是增加了扶贫事业的投入资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数59万元，支出决算65.29万。完成年初预算的112.94%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了对基层事业的投入资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初无预算，决算9.48万。决算数大于年初预算数主要原因是增加了对农村建设资金的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为72.63万元，支出决算为72.63万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,395.25万元。其中:

人员经费1,117.71万元，占基本支出的80.11%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费277.54万元，占基本支出的19.89%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为9.23万元，支出决算数为9.23万元,完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费年初无预算，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与2017年决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成预算的100%，与上年相比减少4.88万元，减少48.27%%,减少的主要原因是主要原因是采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出，按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于一般公务用车工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为5.23万元，占56.66%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为4万元，占43.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团。。

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组60个、来宾1020人次，主要是公务接待业务发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.23万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.23万元，主要是包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2018年预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

（1）组织机构逐步健全

（2）规章制度不断完善

（3）绩效评价工作稳步开展

（4）预算绩效管理范围不断拓宽

（5）绩效评价结果应用方式多样

（6）预算绩效管理机制不断创新

（7）绩效管理基础工作继续加强

（二）部门决算中项目绩效自评结果

珊瑚街道办事处2018年财政拨款收入总计1485.25万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计1485.25万元（含年末结转和结余资金 0万元）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加175.465万元，增幅14%。主要原因是工资、环境整治经费、禁毒经费增加。

发现的问题及原因：有些管理制度需要根据工作实际调整完善；过程记录资料不够完整；监督机制有待健全；绩效指标设置不够完善。主要原因是：新组建单位，组织机构正在建设中且工作刚起步，对支出预算及指标预测不准，需充分结合实际。

下一步改进措施：针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，认真归纳总结上年度工作进展，编制下年度工作思路和计划，以问题为导向，以工作计划为依据，编制项目绩效目标和资金预算，建章立制，加强内部管理。具体措施如下：一是完善制度。探索建立绩效指标管理制度，建立健全程序监督制度。二是完善项目管理档案。加强全过程资料的收集、整理和保管，以项目为中心，建立完整的项目资料档案。三是完善监督管理机制。完善全过程的监督机制，确保资金使用的计划性、合理性和有效性。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

一是绩效目标和评价指标有待进一步完善和统一。由于每个项目均具有特殊性，而个别是在设计绩效指标体系时未进行针对性的设计，使得在具体评价过程中指标的运用缺乏针对性，有的甚至难以匹配的评价内容。二是预算绩效管理各环节有待进一步加强和规范。虽然我办事处的预算绩效管理工作已逐步推进，由于该项工作是一项系统工程，牵涉面广、参与方多、复杂程度高、专业人才缺乏，在具体的工作事项中并没有统一的模式和可借鉴的经验，从而在工作环节中存在评价指标不够合理，评价标准不够科学，对实际绩效的判断不够客观，对深层次问题的剖析不够深入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位机关运行经费财政拨款决算277.54万元。年初预算数为161.76万元，比年初预算数增加115.78万元。增长71.57%，主要原因是：基层建设开支增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1万元，用于召开政府传达会议，人数150人，内容为政策传达；开支培训费2万元，用于开展业务培训，人数300人，内容为专业业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此类开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

第五部分 附件

    附件2：永州市冷水滩区珊瑚街道办事处2018年度部门整体支出绩效自评报告