永州市冷水滩区电子政务管理办公室2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 冷水滩区电子政务管理办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、部门职责

冷水滩区电子政务管理办公室部门贯彻执行国家有关信息化和信息产业的法律法规、编制全区信息化发展总体规划；依法对全区经济信息市场进行管理和协调；组织规划建设政府信息化办公平台，协调促进行业、部门、面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

永州市冷水滩区电子政务管理办公室内部机构设置包括：信息化管理办公室和区新闻发言人办公室。

（二）决算单位构成。

冷水滩区电子政务办单位2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括：冷水滩区电子政务办单位本级。

第二部分 2018年部门决算表（见附件1）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计222.38万元。与2017年相比，减少23.11万元，减少9.41%，主要是因为是工资标准调整及政府上网工程、网格化管理指挥中心、电子政务中心机房等专用设备购置费用调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计222.38万元，其中：财政拨款收入222.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计222.38万元，其中：基本支出152.79万元，占68.71%；项目支出69.59万元，占31.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计222.38万元，与2017年相比，减少23.11万元,减少9.41%，主要是工资标准调整及政府上网工程、网格化管理指挥中心、电子政务中心机房等专用设备购置费用调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出222.38万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少23.11万元，减少9.41%，主要是因为工资标准调整及政府上网工程、网格化管理指挥中心、电子政务中心机房等专用设备购置费用调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出222.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.25万元，占97.24%；住房保障（类）支出6.13万元，占2.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为123.434万元，支出决算数为222.38万元，完成年初预算的180.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

该项目年初无预算，支出决算为2.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行费用增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

该项目年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政管理费用增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

该项目年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政务公开审批费用增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他政府办公厅费用及相关机构事务支出增加。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。

年初预算为117.305万元，支出决算为186.49万元，完成年初预算的158.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计信息费用增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.13万元,支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是合理开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出152.79万元，其中：人员经费100.49万元，占基本支出的65.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、生活补助；公用经费52.3万元，占基本支出的34.23%，主要包括办公费、邮电费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，主要原因是无公务接待，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，算数等于年初预算数，主要原因是没有购置公用车辆，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公用车辆，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年已完成部门预算绩效目标。

1、完成单位正常工作，本年度支出没有超出预算收入；

2、严格执行三公经费开支标准；

3、保证职工工资发放。

详见附件2

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出52.3万元，与年初预算数持平。主要原因是：合理开支，厉行节俭。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

4、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第五部分 附件

    附件1：永州市冷水滩区电子管理政务办公室2018年决算公开表

附件2：永州市冷水滩区电子管理政务办公室2018年整体支出绩效自评报告