永州市冷水滩区土地和房屋征收事务中心2018年度部门决算说明

 目   录

第一部分永州市冷水滩区土地和房屋征收事务中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分永州市冷水滩区土地和房屋征收事务中心2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分 永州市冷水滩区土地和房屋征收事务中心概况

一、部门职责

在市人民政府授权范围内，履行集体土地和征地拆迁和国有土地上的房屋征收与补偿工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市冷水滩区土地和房屋征收事务中心内设机构包括：综合办公室（政策法规室）、征收补偿业务股，计划财务室。

（二）决算单位构成。永州市冷水滩区土地和房屋征收事务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市冷水滩区土地和房屋征收事务中心本级，不包含下属单位或机构。

第二部分2018年度部门决算表（见附表1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计50.97万元。与2017年相比，增加49.32万元，增长2989%，主要是因为2017年本单位职工仅1人，2018年职工增加至7人,以及新增百日大会战经费11.69万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计50.97万元，其中：财政拨款收入50.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计50.97万元，其中：基本支出50.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计50.97万元，与2017年相比，增加49.32万元,增长2989%，主要是因为2017年本单位职工仅1人，2018年职工增加至7人,以及新增百日大会战经费11.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出50.97万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加49.32万元，增长2989%，主要是因为2017年本单位职工仅1人，2018年职工增加至7人,以及新增百日大会战经费11.69万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出50.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.69万元，占22.93%；教育（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出38.48万元，占75.50%；住房保障支出0.8万元，占1.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为10.644万元，支出决算数为50.97万元，完成年初预算的478.86%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）该项目年初无预算，支出决算为11.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工人数的增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）该项目年初无预算，支出决算为24.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工的增加及单位业务量的增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为9.849万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的139.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工的增加及单位业务量的增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0.795万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工的增加及单位业务量的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出50.97万元，其中：人员经费38.78万元，占基本支出的76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.19万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他基本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年全区初步计划征地8660亩，计划征收房屋户数6300户、征收房屋面积100万㎡。全年实际完成征收土地8660亩，100％完成了年初的计划；完成征收房屋户数6752户、征收房屋面积101万㎡，分别是年初计划的107.17%和101％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评得分90分，绩效等级优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出12.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加1.546万元，增长14.52%。主要原因是：职工的增加及单位业务量的增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2.57万元，用于召开征地拆迁“百日大会战”会议，人数200人，内容为关于征地拆迁；未召开任何培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区土地和房屋征收事务中心2018年度部门决算表格

附件2：永州市冷水滩区土地和房屋征收事务中心2018年度部门整体支出绩效评价表