永州市冷水滩区工业园管理委员会2018部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 第一部分 冷水滩工业园区管理委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、制定工业园区行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、负责工业园区党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4、负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护城市社会稳定。

5、负责工业园区国土、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障等方面工作。

6、贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展园区人口和计划生育工作。

7、充分发挥工业园区党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

8、负责工业园区纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

9、完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。本单位由党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、城市管理办公室、财政所、司法所组成，人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

（二）决算单位构成。工业园区部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含冷水滩工业园区管理委员会本级。

 第二部分 2018年度部门决算表（见附表1）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1203.23万元。与2017年相比，增加59.38万元，增长5.19%，主要是因为工资调整及管理事务增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1203.23万元，其中：财政拨款收入1203.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1203.23万元，其中：基本支出1073.25万元，占89.2%；项目支出129.98万元，占10.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1203.23万元，与2017年相比，增加59.38万元,增长5.19%，主要是因为工资调增及管理事务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1203.23万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加59.38万元，增加5.19%。主要是因为工资调增及管理事务增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1203.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1084.84万元，占90.16%。公共安全支出1万元，占0.08%。社会保障和就业支出8.7万元，占0.72%。医疗卫生与计划生育支出15.75万元，占1.31%。节能环保支出1.47万元，占0.12%。农林水支出33.09万元，占2.75%。住房保障支出58.38万元，占4.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1055.05万元，支出决算为1203.23万元，完成年初预算的114%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为821.67万元,支出决算为857.64万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元,支出决算为29.98万元。决算数大于预算数的主要原因是管理事务增多。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是增加信访事务。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为54.22万元。决算数大于预算数的主要原因是其他管理事务增多。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是税收管理事务增多。

6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是协税护税成本增大。

7、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是公共安全事务增多。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为160万元,支出决算为8万元，完成年初预算的5%。决算数少于预算数的主要原因是预算科目调整。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元。决算数大于预算数的主要原因是单位出现死亡人员。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为15.75万元。决算数大于预算数的主要原因是增加卫生健康事务。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元,支出决算为1.47万元。决算数大于预算数的主要原因是增加环境保护。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是增加其他水利支出。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为4.06万元。决算数大于预算数的主要原因是增加其他扶贫支出。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为15万元,支出决算为16.01万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因增加村干部待遇。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为7.83万元。决算数大于预算数的主要原因是综合服务平台建设。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为3.2万元。决算数大于预算数的主要原因是增加其他农林水支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.38万元,支出决算为58.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

冷水滩工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,073.25万元。其中:人员经费848.84万元，占基本支出的79.1%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费224.41万元，占基本支出的20.9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.89万元，支出决算为10.99万元，完成预算的92.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，与上年相比减少0.1万元，减少50%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按预算执行。与上年相比增加1.89万元，增长的主要原因是管理事务增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占0.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.89万元，占99.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾22人次，主要是市级领导指导工作及检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.89万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.89万元，主要是油料及维修支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年已完成部门预算绩效目标。1、完成本单位正常工作，本年度支出没有超出预算收入；2、严格执行三公经费开支标准；3、保证职工工资发放。　

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出224.41万元，比2017年减少119.86万元，下降34.82%。主要原因是：厉行节约，压缩办公费开支。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 3.05 万元，用于召开项目拆迁会议、党员大会，人数 280 人，内容为项目拆迁、党员工作会议；开支培训费 0.78万元，用于开展安全生产培训会议，人数 80 人，内容为安全生产应急演练培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

  第五部分 附件

   附件2：永州市冷水滩工业园区管理委员会 2018年度部门整体绩效自评报告