中国共产党永州市冷水滩区委员会组织部2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分中国共产党永州市冷水滩区委员会组织部部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中国共产党永州市冷水滩区委员会组织部部门概况

一、部门职责

（一）负责党的组织、干部工作政策的综合研究，制定或参与制定全区党的组织、干部以及人事工作的制度和有关实施意见。

（二）负责全区干部队伍建设的宏观管理和干部人事制度改革的研究、指导与实施；负责参照国家公务员制度管理工作，参与指导推行和加强国家公务员制度工作。

（三）负责考察区委管理的机关、企事业单位领导班子及领导干部，提出班子调整配备、干部职务任免和交流的建议，办理任免、工资、待遇、考核、退（离）休审批等手续；负责区委组织部管理的干部的考察、调整、配备、任免、工资、待遇、考核、退（离）休审批工作；研究和指导领导班子思想作风建设；综合管理、培养选拔年轻干部和区管后备干部工作；指导全区企业领导班子建设和领导人员的管理工作；负责全区企业经营管理者资质评审工作。

（四）负责指导、规划、协调、检查干部教育工作；负责组织实施区委管理的领导干部和部分中青年干部以及组织工作干部的培训；指导全区党内外干部培训基地和师资队伍建设。

（五）负责全区区管及其以下干部监督工作的综合协调和宏观指导，对干部选拔任用工作和区委及区委组织部管理的领导干部进行监督；审理有关干部问题，负责来信来访和举报受理工作。

（六）负责规划、指导、协调和检查知识分子工作；组织和协调有关部门加强科技人才队伍建设，选拔、管理市级拔尖人才和镇级优秀科技人才，组织专家为经济建设服务。

（七）负责研究和指导党的组织建设工作，提出加强党的组织制度、工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见；负责管理区委组织员办公室的工作，研究和指导全区党员队伍建设，指导发展党员和党员管理工作，搞好全区党员教育的组织协调工作。

（八）制定或参与制定离退休干部工作的有关实施办法，指导、督促有关部门做好老干部工作。

（九）受区委委托，负责办理全区区管及其以下干部、工作（勤）人员和劳务人员的因公出国（境）审查工作；负责全区区管干部的因私出国（境）审核工作。

（十）完成区委和永州市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党永州市冷水滩区委员会组织部单位内设机构包括：办公室、干部室、干部教育监督室、公务员室、人才室、党建室、党员教育中心、干部档案室、调研室、两新办。

（二）决算单位构成。中国共产党永州市冷水滩区委员会组织部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党永州市冷水滩区委员会组织部本级

第二部分2018年部门决算表(见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,015.01万元。与2018年相比，增加（减少）407.01万元，增长（减少）66.94%，主要是因为年初没列入预算，年度增加的工作内容较多经费开支较大，如今年增加了村（社区）两委班子成员的轮训、全区科级干部十九大学习的培训、党建年度考核工作及奖励、农民大学生培训费、全区农村党员培训、市（区）两级扶贫工作经费等。其中正常经费拨款收入1015.01万元。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,015.01万元，其中：财政拨款收入1015.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1015.01万元，其中：基本支出862.99万元，占85.02%；项目支出152.02万元，占14.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1015.01万元，与2018年相比，增加（减少）407.01万元,增长（减少）66.94%，主要是因为年初没列入预算，年度增加的工作内容较多经费开支较大，如今年增加了村（社区）两委班子成员的轮训、全区科级干部十九大学习的培训、党建年度考核工作及奖励、农民大学生培训费、全区农村党员培训、市（区）两级扶贫工作经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1015.01万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加（减少）万元，增长（减少）407%，主要是因为年初没列入预算，年度增加的工作内容较多经费开支较大，如今年增加了村（社区）两委班子成员的轮训、全区科级干部十九大学习的培训、党建年度考核工作及奖励、农民大学生培训费、全区农村党员培训、市（区）两级扶贫工作经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1015.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出888.11万元，占87.5%；教育（类）支出114.71万元，占11.3%;农林水支出1.79万元，占0.18%；住房保障支出10.4万元，占1.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为521.36万元，支出决算数为1,015.01万元，完成年初预算的194.68%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为130.1890万元，支出决算为203.01万元，完成年初预算的155.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为85.8300万元，支出决算为152.02万元，完成年初预算的177.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为292.3500万元，支出决算为533.08万元，完成年初预算的182.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要。

6、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.711.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出862.99万元，其中：人员经费212.59万元，占基本支出的24.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费650.4万元，占基本支出的75.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.22万元，完成预算的80.5%，其中：

无因公出国（境）费支出决算。

公务接待费支出预算4万元，支出决算为3.22万元，完成预算的80.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少（增加）0.28万元，减少（增长）8%,减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

无公务用车购置费及运行维护费支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、无因公出国（境）费支出决算。

2、公务接待费支出决算为3.22万元，全年共接待来访团组50个、来宾403人次，主要是公务接待（活动内容）发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出决算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年我部以《冷水滩区预算绩效管理暂行办法》为指导，按照区财政局预算绩效管理工作要点，进一步完善预算绩效管理制度，加强预算管理，做到了绩效目标与预算编制同步申报，确保了资金的安全使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

冷水滩区委组织部2018年度项目经费开支共152.02万元，主要用于开展干部教育培训、党统、干统、基层党建工作、基层党建考核、全区村（居）“两委”班子成员集中轮训等工作。2018年度项目绩效自评结果为“优”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度重点绩效评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出650.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）272.22万元，增长（降低）71.98%。主要原因是：增加了村（社区）两委班子成员的轮训、全区科级干部十九大学习的培训、党建年度考核工作及奖励、农民大学生培训费、全区农村党员培训、市（区）两级扶贫工作经费等及统计口径不同。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年中国共产党永州市冷水滩区委员会组织部开支会议费92.79万元，用于召开党建述职会议，人数260人，内容为明确整改要求；开支培训费358.49万元，用于开展农民党员培训，人数1000人，内容为发展农民党员。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第五部分附件

    附件2：中国共产党永州市冷水滩区委员会组织部2018年度部门整体支出绩效自评报告