第一部分  中共永州市冷水滩区委党校概况

一、主要职能

中共永州市冷水滩区委党校是区委的重要工作部门，主要负责培训全区党员及科级（含正科级）领导干部，村（社区）支部和主任等主干。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

中共永州市冷水滩区委党校设办公室、教研室、总务室、教务室等四个内部机构。

(二)决算单位构成。

中共永州市冷水滩区委党校2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共永州市冷水滩区委党校本级决算，没有下属单位或机构。

第二部分 中共永州市冷水滩区委党校2018年度部门决算表（详见附件1）

第三部分 中共永州市冷水滩区委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计316.15万元，与2017年333.26万元相比，收、支总计减少17.11万元，减少5.13%。主要原因是事业收入减少24.49万元，与上年总收入相比减少7.35%，一般公共预算拨款收入增加7.38万元，与上年总收入相比增加2.22%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计316.15万元，其中：财政拨款收入316.15万元，占100%

三、支出决算情况说明

 本年支出合计316.15万元，其中：基本支出316.15万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计316.15万元，与2017年308.77万元相比，财政拨款收、支总计各增加7.38万元，增长2.39%。主要原因：一是人员增加，增加经费24.97万元，二是日常公用经费减少17.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出316.15万元，占本年支出合计的100%。与2017年度308.77万元相比，比上年增加7.38万元，增加2.39%。主要原因：一是人员增加，增加经费24.97万元，二是日常公用经费减少17.97万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2018年度财政拨款支出316.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出302.64万元，占95.73%，住房保障支出13.51万元，占4.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为220.43万元，支出决算为316.15万元，完成年初预算的143.42%。支出决算大于年初预算的主要原因是：一是人员增加，人员经费支出增加；二是党校搬迁，因租房、装修及外训日常公用经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为２06.92万元,支出决算为302.64万元，完成年初预算的１46.26%。决算数大于预算数的主要原因是：(1)调整工资标准及人员由19人增加至25人，财政统一发放工资增加25.7万元，绩效评估奖金增加17.83万元，新增2016年综治奖金11.54万元。(2)增加学员外训经费25万元，增加场地租金费用及装修改造费用24.93万元，减少事业收入9.28万元所致。                                             

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.51万元,支出决算为13.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出316.15万元。其中:

人员经费236.92万元，占基本支出的74.9%,主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费79.23万元，占基本支出的25.1%,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出绩效情况良好,能确保单位工作正常运转，职工工资和津贴及时发放。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我们按照相关绩效评价要求，由我校总务室牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报总务室，总务室在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告，校绩效自评小组给出2018年度绩效自评结果为“良”,按时按质完成了年初制定的各项绩效目标任务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为85分，绩效等级为良好。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年中共永州市冷水滩区委党校机关（事业）运行经费财政拨款决算79.23万元。比2017年减少39.72万元。主要原因是：2017年8月区委党校整体搬迁，区财政增加拨款66.67万元，2018年只增加租赁费和装修款24.93万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附件

附件1：中共永州市冷水滩区委党校2018年部门决算公开表

附件2：中共永州市冷水滩区委党校2018年绩效自评报告