第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 164.43 万元。与2017年相比，增加 3.1 万元，增长 1.92  %，主要是因为干部工资增加、行政案件增多，相应的诉讼费、律师代理费增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 164.43 万元，其中：财政拨款收入 164.43 万元，占 100 %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 164.43  万元，其中：基本支出 164.43  万元，占 100  %；项目支出 0  万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计 164.43  万元，与2017年相比，增加 3.1  万元,增长 1.92  %，主要是因为干部工资增加、行政案件增多，相应的诉讼费、律师代理费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 164.43  万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出增加 3.1  万元，增长 1.92  %，主要是因为干部工资增加、行政案件增多，相应的诉讼费、律师代理费增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 164.43  万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 160.74 万元，占97.76%；住房保障支出（类）3.69万元，占2.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 73.806 万元，支出决算数为 164.43  万元，完成年初预算的223%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为49.345万元,支出决算为52.89万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于预算数的主要原因未在年初预算填列此项。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。

年初预算为21.96万元,支出决算为92.85万元，完成年初预算的422.82%。决算数大于预算数的主要原因行政案件增多，相应的诉讼费、律师代理费增多。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 2.5  万元，支出决算为 15  万元，完成年初预算的 600  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）住房公积金（项）

年初预算为3.69 万元，支出决算为3.69 万元，完成年初预算的100  %，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 164.43 万元，其中：人员经费 61.54  万元，占基本支出的 37.43  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、养保、职业年金、医保、住房公积金、其他；公用经费 102.89  万元，占基本支出的 62.57  %，主要包括办公费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 3  万元，支出决算0.7万元，完成预算的 23.33  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，无因公出国（境）支出，与上年持平。

公务接待费支出预算 1  万元，支出决算为  0.4 万元，完成预算的 40  %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少 0.3 万元，减少 57.1  %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2  万元，支出决算为 0.3  万元，完成预算的 15  %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车上交公车平台，与上年相比减少  4.26 万元，减少 92.95  %,减少的主要原因是公务用车上交公车平台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.4万元，占 57.14%,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.3  万元，占 42.86   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 0.4  万元，全年共接待来访团组 9  个、来宾 60  人次，主要是外县法制办人员工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.3  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0.3 万元，主要是购置油费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等缺。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 102.76万元，与年初预算持平。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 2.79  万元，用于召开全区依法行政工作会议或一般的日常工作安排会议，人数 1500  人，内容为依法行政工作会议；开支培训费 1.2  万元，用于开展全区法制培训，人数 1200  人，内容为行政执法人员执证培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附件