永州市冷水滩区上岭桥镇人民政府2018年度部门决算公开说明 

目录

第一部分冷水滩区上岭桥镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分冷水滩区上岭桥镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本镇党代会和人民代表大会的决议和决定。

（二）制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）负责全镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

（四）负责强化本镇社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

（五）负责本镇农业农村、林业、水利、自然资源、扶贫开发、动物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、旅游、文化广电、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

（六）贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本镇卫生健康和计划生育工作。

（七）负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等管理工作。

（八）充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

（九）负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

（十）完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（一）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）。承担党委、政府日常事务，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、网格管理、信用体系建设等工作；负责接待来访群众，协调处理群众上访事项，办理群众来信，承办、督办、交办重要信访事项等工作。

（二）基层党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作。

（三）经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（四）社会事务办公室(卫生健康办公室)。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

（五）自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

（六）社会治安和应急管理办公室(社会治安综合治理中心)。负责社会治安综合治理、信访稳定等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作;负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置

（二）决算单位构成。

本部门决算由上岭桥镇人民政府本级部门决算构成,无下属二级单位。

第二部分冷水滩区上岭桥镇人民政府2018年部门决算表（见附表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3775.81万元。与2017年相比，增加796.61万元，增加21.1%，主要是因为2018年增加了许多项目建设与社会保障支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3775.81万元，其中：财政拨款收入3775.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3775.81万元，其中：基本支出3719.81万元，占98.52%；项目支出56万元，占1.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3775.81万元，与2017年相比，增加796.61万元,增加21.1%，主要是因为2018年增加了许多项目建设与社会保障支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3775.81万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加796.61万元，减少21.1%，主要是因为2018年增加了许多项目建设与社会保障支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3775.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1511.5万元，占40.03%；公共安全支出（类）1万元，占0.03%；文化体育与传媒（类）支出12.77万元，占0.34%;社会保障和就业支出（类）0.29万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）61.97万元，占1.64%；节能环保支出（类）65.88万元，占1.74%；城乡社区支出（类）10万元，占0.26%；农林水支出（类）2013.22万元，占53.33%；保障住房支出（类）99.18万元，占2.62%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为3008.4万元，支出决算数为3775.81万元，完成年初预算的125.5%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17.699万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的105.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.303万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的135.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2067.888万元，支出决算为1318.4万元，完成年初预算的63.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，且部分支出未在此项进行结算。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

6、一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。

该项目年初无预算，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

7、一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）。

该项目年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制支出。

9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

该项目年初无预算，支出决算为6万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为43.589万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的70.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

该项目年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

12、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。

该项目年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

13、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

年初预算为17.968万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的71.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

该项目年初无预算，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

该项目年初无预算，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为61.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

该项目年初无预算，支出决算为65.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

18、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为212.775万元，支出决算为131.88万元，完成年初预算的61.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为590.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为183万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为125.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为538万元，支出决算为636.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为346.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为99.18万元，支出决算为99.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算估计准确

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3719.81万元，其中：人员经费1878.63万元，占基本支出的50.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费1841.18万元，占基本支出的49.5%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为28.28万元，完成预算的74.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比增加0万元，持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算26万元，支出决算为20.99万元，完成预算的80.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.53万元，减少0.08%,减少的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为7.29万元，完成预算的60.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.17万元，减少61.18%,减少（增长）的主要原因是严把支出关，减少浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.99万元，占74.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.29万元，占25.78%。其中：

1、本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为20.99万元，全年共接待来访团组250个、来宾2100人次，主要是招商及公务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.29万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.29万元，主要是加油及维修支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我镇严格按照财务制度，规范各项经费的开支，根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（详见附表）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1841.18万元，比年初预算数增加27.9万元，增长1.54%。主要原因是：人员支出超出预算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费4.6万元，用于召开村干部会议，人数50人，内容为村里计生，维稳，粮食生产及环境整治；开支培训费4.92万元，用于开展村干部业务培训，人数50人，内容为村干部业务学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的20%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第五部分附件