永州市冷水滩区凤凰街道办事处2018年部门决算公开说明

 

目 录

第一部分 永州市冷水滩区凤凰街道办事处概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 永州市冷水滩区凤凰街道办事处2018年度部门决算表(见附件)

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永州市冷水滩区凤凰街道办事处2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

 

第一部分 永州市冷水滩区凤凰街道办事处部门概况

一、部门职责

1、指导帮助村、社区居委会开展组织建设制度建设和其他工作；

2、开展计划生育环境保护教育文化卫生科普体育、安全生产控违拆违等工作；

3、向区人民政府反映居民的意见和要求处理群众来信来访事项；

4、办理区人民政府交办的事项等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市冷水滩区凤凰街道办事处内设机构包括：内设8个组，即政法组、财税组、创建组、综合服务组、农业服务组、安全生产组、项目建设组、控违拆违组。

（二）决算单位构成。永州市冷水滩区凤凰街道办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本次决算仅包括永州市冷水滩区凤凰街道办事处本级。

 

第二部分 永州市冷水滩区凤凰街道办事处2018年度部门决算表（见附表1）

 

第三部分 永州市冷水滩区凤凰街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,699.76万元，与2017年相比，收、支总计减少126.58万元，减少6.93%。主要是因为城乡社区环境卫生支出比上年度减少165万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,699.76万元，其中：财政拨款收入1699.76万元，比上年减少6.93%。占本年总收入100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,699.76万元，其中：基本支出1,566.19万元，占本年总支出92.14%。项目支出133.57万元，占本年总支出7.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1699.76万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少126.58万元，减少6.93%。主要是因为城乡社区环境卫生支出比上年度减少165万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1699.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少126.58万元，减少6.93%。主要原因是:城乡社区环境卫生支出比上年度减少165万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1699.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1555.01万元，占91.48%。公共安全支出（类）1万元，占0.06%。医疗卫生与计划生育支出（类）21.05万元，占1.24%。节能环保支出（类）13.53万元，占0.8%。农林水支出（类）17.83万元，占1.05%。住房保障支出（类）91.35万元，占5.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1765.128万元，支出决算为1,699.76万元，完成年初预算的96.3%。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1158.578万元，支出决算为1329.76万元，完成年初预算的114.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为81.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

3、一般公共服务（类）税收事务（款） 一般行政管理事务（项）。

该项目年初无预算，支出决算为133.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

4、一般公共服务（类）税收事务（款）  协税护税（项）。

该项目年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

5、一般公共服务公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。

该项目年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）。

年初预算为320万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区运转经费未在本单位核算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为21.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

该项目年初无预算，支出决算为13.53万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为8.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项支出未纳入年初预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为91.35万元，支出决算为91.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算估计准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永州市冷水滩区凤凰街道办事处2018年度财政拨款基本支出1,566.19万元。其中:人员经费1,388.47万元，占基本支出的88.65%主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费177.73万元，占基本支出的11.35%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算数为5万元，支出决算数为3.21万元,完成预算的64.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，决算数等于年初预算数的原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比增加0万元，持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，与上年相比增加0万元，持平的主要原因是本单位无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.21万元，完成预算的64.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.79万元，减少35.8%,减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车运行维护费决算数为3.21万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.21万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车辆0。公务用车运行维护费3.21万元，主要是公车维修、加油支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年已完成部门预算绩效目标。

1、完成本单位正常工作，本年度支出没有超出预算收入；

2、严格执行三公经费开支标准；

3、保证职工工资发放。

（详见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出177.73万元。比年初预算数减少86.23万元，降低32.67 %。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费3.85万元，用于开展居民、职工技能培训，人数50人，内容为居民、职工技能培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区凤凰街道办事处2018年度部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区凤凰街道办事处2018年部门整体支出绩效评估报告