您现在所在的位置 : 首页 > 信息公开 > 财政信息 > 部门决算
分享到:
索引号: 4311030021/2020-01873 分类:  
发文机关: 冷水滩区财政局 发文日期: 2020-09-15
名称: 永州市冷水滩区园林处2019年度部门决算公开说明
文号 :    
永州市冷水滩区园林处2019年度部门决算公开说明
2020-09-15           来源: 冷水滩区园林处 【字体:   打印

永州市冷水滩区园林处2019年度部门决算公开说明

第一部分 永州市冷水滩区园林处部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分永州市冷水滩区园林处部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 永州市冷水滩区园林处单位概况

一、 部门职责

根据冷政协办发[2014]2号文件,我单位主要工作职责:承担冷水滩区中心城区(河西、凤凰园、河东片区及汽车北站至联城高速路口等城区)各类绿地的规划、园林绿化养护和管理工作。完成市、区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。单位内设办公室、建设室、管理室、政工室、财务室、督查考核室6个股室,下设执法监察大队、工会、永州大道景观管理所。

(二)决算单位构成。冷水滩区园林处单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:冷水滩区园林处单位本级。

第二部分 2019年部门决算表(详见附件1)


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计938.74万元。与2018年相比,下降629.09万元,下降比40.12%主要是因为:永州大道辖区路段提质改造,运行费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计938.74万元,其中:财政拨款收入938.74万元,占 100 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计938.74万元,其中:基本支出130.83万元,占13.94%;项目支出807.91万元,占86.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占 0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计938.74万元,与2018年相比,减少 629.09万元,减少40.12%,主要是因为:永州大道辖区路段提质改造,运行费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出938.74万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少629.09万元,减少40.12%,主要是因为:永州大道辖区路段提质改造,运行费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出938.74万元,主要用于以下方面:其他城乡社区公共设施支出13.33万元,占1.42%;城乡社区环境卫生支出2.82万元,占0.30%;其他城乡社区支出922.59万元;占98.28%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为453.95万元,支出决算数为 938.74万元,完成年初预算的206.79%,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为 446.02万元,支出决算为445.85万元,完成年初预算的 99.96 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算中住房保障支出类住房改革支出款住房公积金7.93万未计算在该类项目中。

2、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

该项目年初无预算,支出决算为321.28万,主要原因是:1、新增道路、小游园等园林绿化养护管理;2、绿化计划补植补种苗木、白蚂蚁防治等方面;3、城区重要节点摆花项目等。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

该项目年初无预算,支出决算为13.33万元。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)。

该项目年初无预算,支出决算为2.82万元。

5、城乡社区支出(类)城乡社区规划和管理(款)城乡社区规划和管理(项)。

该项目年初无预算,支出决算为155.46万元,要原因是:1、新增道路、小游园等园林绿化养护管理;2、绿化计划补植补种苗木、白蚂蚁防治等方面;3、城区重要节点摆花项目等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出130.82万元,其中:人员经费124.97万元,占基本支出的95.53%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他工资福利支出;公用经费5.85万元,占基本支出的4.47%,主要包括:办公费 、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.77万元,完成预算的77%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0%,与上年相比持平。

公务接待费支出预算1万元,支出决算为0.77万元,完成预算的77%,决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、节省开支,与上年相比增加 0.6万元,增长77.92%,增加的主要原因是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.77万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0.77万元,全年共接待来访团组10个、来宾 72人次,主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元, 更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位属于事业单位,预算未安排相关的行政运行经费,也没有相关行政运行经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数 0人;晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额486.51万元,其中:政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出480.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆10辆,其中,领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是园林生产工作中;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指冷水滩城市管理行政执法局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指冷水滩城市管理行政执法局保障因故意外死亡人员经费的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

  七、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

附件1:永州市冷水滩区园林处2019年度部门决算公开表格

附件2:永州市冷水滩区园林处2019年度部门绩效评价报告

扫一扫在手机打开当前页