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发文机关: 冷水滩区城市管理和综合执法局 发文日期: 2019-07-16
名称: 2018年度部门整体支出绩效自评报告
文号 :    
2018年度部门整体支出绩效自评报告
2019-07-16           来源: 区城市管理和综合执法局 【字体:   打印

一、永州市城市管理行政执法局冷水滩城分局概况

(一)部门基本情况

城管分局设7个职能室和15个城管大队1个专项整治工作组,分别为:办公室、政工室、执法监督室、财务室、法规室、占破道执法室、广告执法室;肖家园大队、梅湾大队、菱角山大队、杨家桥大队、凤凰大队、梧桐大队、曲河大队、工业园大队、珊瑚大队、上岭桥大队、岚角山大队、高溪市大队、蔡市大队、机动大队、公安大队;宋家洲专项整治工作组。

(二)2018年的重点工作

据永办[2010]1号文件,本年主要工作职责是:行使中心城市冷水滩区范围内的7+1项城市管理相对集中行政处罚权及完成区委、区政府和市城管执法局交办的其他工作。

(三)部门整体支出情况

永州市城市管理行政执法局冷水滩城分局2018年收入总计1319.91万元(含以前年度结转和结余资金0万元),支出总计1319.91万元(含年末结转和结余资金0万元),与2017年相比,收、支总计各减少155.18万元,减少10.52%。主要原因是:城管体制改革后,非税收入减少。

二、永州市城市管理行政执法局冷水滩城分局整体支出管理及使用情况

(一)基本支出情况

 永州市城市管理行政执法局冷水滩城分局2018年财政拨款支出决算1319.91万元,比2017年决算数减少155.18万元,减少10.52%。。主要原因:城管体制改革后,非税收入减少。其中:

1. 城乡社区支出

支出决算为1304万元,比2017年决算数增加10 %。主要原因是:城管体制改革后,增加了相应的城管执法事务支出。

2. 社会保障和就业支出

支出决算为1.02万元,比2017年决算数持平。

3、一般公共服务支出

支出决算为10.04万元,比2107年决算增加100%,主要原因是:发生一起执法事故。

4、医疗卫生和计划生育支出

支出决算为3.65万元,比2107年决算增加100%,主要原因是:单位职工因大病住院。

(二)项目支出情况

无项目支出。

(三)“三公”经费情况

永州市城市管理行政执法局冷水滩城分局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算14.7万元,比2017年决算数减少3%。其中:

1. 因公出 国(境)费支出决算为0万元,比2017年决算数减少0%

2. 公务用车购置及运行费支出决算为11.2万元,比2017年决算数减少3%

3. 公务接待费支出决算为3.5万元,比2017年决算数减少3%。共接待36个团组,612人。

  2018年“三公”经费决算数比2017年决算数减少的主要原因是:一、公车改革后我单位取消了执法用车。二是分局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出

三、部门整体支出绩效情况

(一)绩效目标完成情况

目标1:解决城市重要节点市容问题。完成率100%

目标2:解决占道出店经营问题。完成率100%

目标3:解决户外广告管理问题。完成率100%     

目标4:破解违法建设行为问题。完成率100%     

(二)未完成指标原因及分析

四、绩效自评得分情况及绩效等级。

永州市城市管理行政执法局冷水滩城分局2018年度部门整体绩效评分97分。绩效评价等级为优。

五、存在问题

商品和服务支出需要进一步压缩。

六、改进措施和有关建议

严格落实上级指示精神,控制好本单位财政支出。

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