您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政信息
索引号: 4311030021/2019-00020 分类:  
发文机关: 冷水滩区自然资源局 发文日期: 2019-09-30
名称: 永州市国土资源局冷水滩分局 2018年度部门决算
文号 :    
永州市国土资源局冷水滩分局 2018年度部门决算
2019-09-30           来源: 冷水滩区自然资源局 【字体:   打印

目录

第一部分永州市国土资源局冷水滩分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分永州市国土资源局冷水滩分局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分永州市国土资源局冷水滩分局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释



第一部分永州市国土资源局冷水滩分局单位概况

一、部门职责

永州市国土资源局冷水滩分局(以下简称本单位)主要职责:根据《永州市人民政府办公室关于调整冷水滩区国土资源管理体制的通知》(永政办函[2006]33号)和《永州市机构编制委员会办公室关于印发〈永州市国土资源局冷水滩分局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(永编办发[2014]52号)规定,本单位主要工作职责是:根据市国土资源局授权,主要负责中心城区冷水滩辖区城市规划区以外土地、矿产、测绘等方面的管理工作。

二、机构设置

永州市国土资源局冷水滩分局为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我局内设股室14个,所属事业单位17个。

第二部分永州市国土资源局冷水滩分局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:永州市国土资源局冷水滩分局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,186.74

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

32.24

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.40

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

419.62

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

1,578.21

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

153.28

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

2,186.74

本年支出合计

50

2,186.74

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

2,186.74

总计

54

2,186.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:永州市国土资源局冷水滩分局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,186.74

2,186.74

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.24

32.24

 

 

 

 

 

20808

抚恤

19.66

19.66

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

19.66

19.66

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

12.58

12.58

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

12.58

12.58

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.40

3.40

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.40

3.40

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

3.40

3.40

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

419.62

419.62

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

295.62

295.62

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

295.62

295.62

 

 

 

 

 

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

124.00

124.00

 

 

 

 

 

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

124.00

124.00

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

1,578.21

1,578.21

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

1,578.21

1,578.21

 

 

 

 

 

2200101

行政运行

967.24

967.24

 

 

 

 

 

2200105

土地资源调查

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2200110

国土整治

344.00

344.00

 

 

 

 

 

2200111

地质灾害防治

90.00

90.00

 

 

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

166.97

166.97

 

 

 

 

 

229

其他支出

153.28

153.28

 

 

 

 

 

22902

年初预留

153.28

153.28

 

 

 

 

 

2290200

年初预留

153.28

153.28

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:永州市国土资源局冷水滩分局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,186.74

1,318.50

868.25

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.24

32.24

 

 

 

 

20808

抚恤

19.66

19.66

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

19.66

19.66

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

12.58

12.58

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

12.58

12.58

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.40

3.40

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.40

3.40

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

3.40

3.40

 

 

 

 

212

城乡社区支出

419.62

295.62

124.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

295.62

295.62

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

295.62

295.62

 

 

 

 

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

124.00

0.00

124.00

 

 

 

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

124.00

0.00

124.00

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

1,578.21

987.24

590.97

 

 

 

22001

国土资源事务

1,578.21

987.24

590.97

 

 

 

2200101

行政运行

967.24

967.24

 

 

 

 

2200105

土地资源调查

10.00

10.00

 

 

 

 

2200110

国土整治

344.00

10.00

334.00

 

 

 

2200111

地质灾害防治

90.00

0.00

90.00

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

166.97

0.00

166.97

 

 

 

229

其他支出

153.28

0.00

153.28

 

 

 

22902

年初预留

153.28

0.00

153.28

 

 

 

2290200

年初预留

153.28

0.00

153.28

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:永州市国土资源局冷水滩分局

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,767.12

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

419.62

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

32.24

32.24

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

3.40

3.40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

419.62

0.00

419.62

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

1,578.21

1,578.21

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

153.28

153.28

0.00

本年收入合计

22

2,186.74

本年支出合计

49

2,186.74

1,767.12

419.62

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

2,186.74

总计

54

2,186.74

1,767.12

419.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:永州市国土资源局冷水滩分局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,767.12

1,022.88

744.25

208

社会保障和就业支出

32.24

32.24

0.00

20808

抚恤

19.66

19.66

0.00

2080801

死亡抚恤

19.66

19.66

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

12.58

12.58

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

12.58

12.58

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.40

3.40

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.40

3.40

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.40

3.40

0.00

220

国土海洋气象等支出

1,578.21

987.24

590.97

22001

国土资源事务

1,578.21

987.24

590.97

2200101

行政运行

967.24

967.24

0.00

2200105

土地资源调查

10.00

10.00

0.00

2200110

国土整治

344.00

10.00

334.00

2200111

地质灾害防治

90.00

0.00

90.00

2200199

其他国土资源事务支出

166.97

0.00

166.97

229

其他支出

153.28

0.00

153.28

22902

年初预留

153.28

0.00

153.28

2290200

年初预留

153.28

0.00

153.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:永州市国土资源局冷水滩分局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

837.60

302

商品和服务支出

153.04

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

313.00

30201

办公费

8.42

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

112.07

30202

印刷费

4.83

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

147.90

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

148.34

30205

水费

0.98

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

8.54

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

8.39

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

112.89

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

3.40

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

32.24

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.87

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

19.66

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

12.58

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

20.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

43.79

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

20.71

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

26.30

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

10.20

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

869.84

公用经费合计

153.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:永州市国土资源局冷水滩分局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.00

0.00

21.00

0.00

21.00

6.00

21.59

0.00

20.71

0.00

20.71

0.87

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:永州市国土资源局冷水滩分局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

419.62

419.62

295.62

124.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

419.62

419.62

295.62

124.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

295.62

295.62

295.62

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

295.62

295.62

295.62

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

124.00

124.00

0.00

124.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

124.00

124.00

0.00

124.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分永州市国土资源局冷水滩分局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2018年总收入2186.74万元。比上年减少43.72%。总支出2186.74万元,比上年减少43.72%。减少原因主要是2018国土整治和基本农田建设及保护支出等土地开发整理项目资金减少

二、收入决算情况说明  

2018年本年收入2186.74万元,全部为财政拨款收入。  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出2186.74万元中,财政拨款支出2186.74万元,占本年支出的100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款总收入2186.74万元,比上年减少43.72%,其中一般公共预算财政拨款收入1767.12万元,占本年总收入的80.81%,政府性基金预算财政拨款收入419.62万元,占本年总收入的19.19%。财政拨款总支出2186.74万元,比上年减少43.72%,其中一般公共预算财政拨款支出1767.12万元,占本年总支出的80.81%,政府性基金预算财政拨款支出419.62万元,占本年总支出的19.19%。财政拨款收入支出减少原因主要是2018国土整治和基本农田建设及保护支出等土地开发整理项目资金较上年减少造成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1767.12万元,占本年支出的80.81%,比上年减少43.64%。财政拨款支出减少原因主要是2018国土整治和基本农田建设及保护支出等土地开发整理项目资金减少

(二)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类:社会保障和就业支出32.24万元,占本年财政拨款支出1767.12万元的1.82%,医疗卫生与计划生育支出3.4万元,占本年支出的0.19%,国土海洋气象等支出1578.21万元,占本年支出的89.31%,其他支出153.27万元,占本年支出的8.68%

(三)财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1767.12万元,比年初预算数1147.29万元增加54.03%。其中基本支出决算数1022.88万元,比年初预算数1147.29万元减少10.84%

具体到项级科目的情况:  

1)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算19.66万元,年初没有安排预算,主要是年中追加的单位离退休人员补贴。

2)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算12.58万元,年初没有安排预算,主要是年中追加的单位职工死亡抚恤。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算3.4万元,年初没有安排预算,主要是年中追加的公务员住院医疗个人补助。

4)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)支出决算967.24万元,年初预算安排777.29万元,完成预算124.44%,增加部分主要是年中追加的市直机关事业单位综治奖等人员经费。

5)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)支出决算10万元,年初预算安排10万元,完成预算100%

6)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土国土整治(项)支出决算344万元,年初预算安排10万元,增加部分主要是年中追加的省、市县级土地综合整治及高标准农田项目建设资金。

7)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)支出决算90万元,年初没有安排预算,主要是年中追加的地质灾害综合防治体系建设项目资金。。

8)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)支出决算166.97万元,年初预算安排350万元,2018年由于体制调整,年初预算中安排的执收执罚成本支出实际安排支出为0,增加部分主要是2018年市县土地相关业务建设资金和市级开发项目结算资金。

9)其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)支出决算153.28万元,年初没有安排预算,主要是年中追加的土地开发整理项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

财政拨款基本支出1022.88万元,占本年财政拨款支出1767.12万元的57.88%。基本支出中人员经费869.84万元,占基本支出1022.88万元的85.04%,日常公用经费153.04万元,占基本支出的14.96%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明  

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出21.59万元,比上年26.74万元减少19.26%,控制在年初预算27万元之内。其中:因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出20.71万元,比上年20.98万元减少1.29%,其中公务用车运行维护费支出20.71万元,比上年20.98万元减少1.29%。公务接待费支出0.87万元,比上年5.76万元减少84.89%。三公经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央和市委市政府要求,厉行节约,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我局参加出国()团组0个,累计0人次。公务接待15批次,145人次。公务用车运行维护费支出20.71万元,2018年无公务用车购置费支出,年末车辆保有量6台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入419.62万元,占本年总收入的19.19%。政府性基金预算财政拨款支出419.62万元,其中:。

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出决算295.62万元,年初预算安排370万元,完成预算79.90%

2)城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出决算124万元,年初没有安排预算,主要是追加的市县农业土地开发资金支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明  

按照永财绩〔20191号文件要求,我局对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示,我局2018年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了全区国土事业中心工作发展。 

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出150.04万元,比2017 年减少67.81万元。减少的主要原因是2018年执收执罚成本支出较上年减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额33.91万元,其中:政府采购货物支出33.91万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆6辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。  

第四部分名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永州市国土资源局冷水滩分局2018年决算公开表


扫一扫在手机打开当前页