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发文机关: 发文日期: 2018-10-09
名称: 区工业园 2017年部门决算公开表
文号 :    
区工业园 2017年部门决算公开表
2018-10-09           来源: 【字体:   打印

工业园区2017年部门决算

  目 录

  第一部分 工业园区概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 工业园区2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 工业园区2017年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释  

  第一部分 工业园区概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、制定工业园区行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。

3、负责工业园区党的组织、思想和作风建设,提高党组织的战斗力和凝聚力,充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

4、负责强化社会管理综合治理,加强信访和矛盾纠纷调处工作,建立和健全群防群治网络,及时化解各类矛盾纠纷,维护城市社会稳定。

5、负责工业园区国土、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障等方面工作。

6、贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策,组织开展园区人口和计划生育工作。

7、充分发挥工业园区党委的领导核心作用,保证和支持基层自治组织行使职权,实行依法自治,充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

8、负责工业园区纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

9、完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    由冷水滩工业园区构成这次部门决算,无下属二级单位。

  第二部分工业园区2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表(公开表01

部门:                                                                                          单位:元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

11448531.23

一、一般公共服务支出

15

9099305.00

二、事业收入

2

 

二、外交支出

16

三、经营收入

3

 

三、教育支出

17

四、其他收入

4

 

四、医疗卫生和计划生育

18

324101.23

 

5

 

五、城乡社区支出

19

1120000.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

20

120375.00

 

7

 

七、农林水支出

21

150000.00

 

8

 

八、住房保障支出

22

634750.00

 

9

 

 其他

23

本年收入合计

10

11448531.23

本年支出合计

24

11448531.23

用事业基金弥补收支差额

11

 

结余分配

25

年初结转和结余

12

 

年末结转和结余

26

 

13

 

 

27

合计

14

11448531.23

合计

28

11448531.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表(公开表02

部门:工业园区              单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

11,448,531.23

11,448,531.23

201

一般公共服务支出

9,099,305.00

9,099,305.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,469,305.00

7,469,305.00

2010301

行政运行

7,209,305.00

7,209,305.00

2010308

信访事务

30,000.00

30,000.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

230,000.00

230,000.00

20107

税收事务

1,520,000.00

1,520,000.00

2010708

协税护税

1,520,000.00

1,520,000.00

20134

统战事务

10,000.00

10,000.00

2013402

一般行政管理事务

10,000.00

10,000.00

20199

其他一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

2019999

其他一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

208

社会保障和就业支出

120,375.00

120,375.00

20802

民政管理事务

10,300.00

10,300.00

2080208

基层政权和社区建设

10,300.00

10,300.00

20805

行政事业单位离退休

10,075.00

10,075.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

10,075.00

10,075.00

20815

自然灾害生活救助

100,000.00

100,000.00

2081502

地方自然灾害生活补助

100,000.00

100,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

324,101.23

324,101.23

21007

计划生育事务

170,400.00

170,400.00

2100799

其他计划生育事务支出

170,400.00

170,400.00

21011

行政事业单位医疗★

153,701.23

153,701.23

2101101

行政单位医疗★

142,072.91

142,072.91

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

11,628.32

11,628.32

212

城乡社区支出

1,120,000.00

1,120,000.00

21205

城乡社区环境卫生

1,120,000.00

1,120,000.00

2120501

城乡社区环境卫生

1,120,000.00

1,120,000.00

213

农林水支出

150,000.00

150,000.00

21307

农村综合改革

150,000.00

150,000.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

150,000.00

150,000.00

221

住房保障支出

634,750.00

634,750.00

22102

住房改革支出

634,750.00

634,750.00

2210201

住房公积金

634,750.00

634,750.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表(公开表03

部门:工业园区                                              单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

11,448,531.23

11,448,531.23

201

一般公共服务支出

9,099,305.00

9,099,305.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,469,305.00

7,469,305.00

2010301

行政运行

7,209,305.00

7,209,305.00

2010308

信访事务

30,000.00

30,000.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

230,000.00

230,000.00

20107

税收事务

1,520,000.00

1,520,000.00

2010708

协税护税

1,520,000.00

1,520,000.00

20134

统战事务

10,000.00

10,000.00

2013402

一般行政管理事务

10,000.00

10,000.00

20199

其他一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

2019999

其他一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

208

社会保障和就业支出

120,375.00

120,375.00

20802

民政管理事务

10,300.00

10,300.00

2080208

基层政权和社区建设

10,300.00

10,300.00

20805

行政事业单位离退休

10,075.00

10,075.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

10,075.00

10,075.00

20815

自然灾害生活救助

100,000.00

100,000.00

2081502

地方自然灾害生活补助

100,000.00

100,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

324,101.23

324,101.23

21007

计划生育事务

170,400.00

170,400.00

2100799

其他计划生育事务支出

170,400.00

170,400.00

21011

行政事业单位医疗★

153,701.23

153,701.23

2101101

行政单位医疗★

142,072.91

142,072.91

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

11,628.32

11,628.32

212

城乡社区支出

1,120,000.00

1,120,000.00

21205

城乡社区环境卫生

1,120,000.00

1,120,000.00

2120501

城乡社区环境卫生

1,120,000.00

1,120,000.00

213

农林水支出

150,000.00

150,000.00

21307

农村综合改革

150,000.00

150,000.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

150,000.00

150,000.00

221

住房保障支出

634,750.00

634,750.00

22102

住房改革支出

634,750.00

634,750.00

2210201

住房公积金

634,750.00

634,750.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表(公开表04

部门:工业园区                                单位:元

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

   

3

   

10

11

一、一般公共预算财政拨款

1

11448531.23

一、一般公共服务支出

31

9,099,305.00

9,099,305.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

120,375.00

120,375.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

324,101.23

324,101.23

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

1,120,000.00

1,120,000.00

12

十二、农林水支出

42

150,000.00

150,000.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

634,750.00

634,750.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

本年收入合计

24

11448531.23

本年支出合计

77

11,448,531.23

11,448,531.23

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

    基本支出结转

80

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

29

82

总计

30

11448531.23

总计

83

11,448,531.23

11,448,531.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05

部门:工业园区                            单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

小计

栏次

1

2

13

合计

11,448,531.23

11,448,531.23

201

一般公共服务支出

9,099,305.00

9,099,305.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,469,305.00

7,469,305.00

2010301

行政运行

7,209,305.00

7,209,305.00

2010308

信访事务

30,000.00

30,000.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

230,000.00

230,000.00

20107

税收事务

1,520,000.00

1,520,000.00

2010708

协税护税

1,520,000.00

1,520,000.00

20134

统战事务

10,000.00

10,000.00

2013402

一般行政管理事务

10,000.00

10,000.00

20199

其他一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

2019999

其他一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

208

社会保障和就业支出

120,375.00

120,375.00

20802

民政管理事务

10,300.00

10,300.00

2080208

基层政权和社区建设

10,300.00

10,300.00

20805

行政事业单位离退休

10,075.00

10,075.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

10,075.00

10,075.00

20815

自然灾害生活救助

100,000.00

100,000.00

2081502

地方自然灾害生活补助

100,000.00

100,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

324,101.23

324,101.23

21007

计划生育事务

170,400.00

170,400.00

2100799

其他计划生育事务支出

170,400.00

170,400.00

21011

行政事业单位医疗★

153,701.23

153,701.23

2101101

行政单位医疗★

142,072.91

142,072.91

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

11,628.32

11,628.32

212

城乡社区支出

1,120,000.00

1,120,000.00

21205

城乡社区环境卫生

1,120,000.00

1,120,000.00

2120501

城乡社区环境卫生

1,120,000.00

1,120,000.00

213

农林水支出

150,000.00

150,000.00

21307

农村综合改革

150,000.00

150,000.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

150,000.00

150,000.00

221

住房保障支出

634,750.00

634,750.00

22102

住房改革支出

634,750.00

634,750.00

2210201

住房公积金

634,750.00

634,750.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06

部门:工业园区                  单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

科目名称

合计

11448531.23

7995774.23

3452757.00

工资福利支出

小计

6857248.00

6857248.00

基本工资

2741482.00

2741482.00

津贴补贴

770630.00

770630.00

奖金

1365000.00

1365000.00

社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

92080.00

92080.00

绩效工资

1758256.00

1758256.00

其他工资福利支出

129800.00

129800.00

商品和服务支出

小计

3452757.00

3452757.00

办公费

211550.00

211550.00

印刷费

338140.00

338140.00

咨询费

手续费

水费

10560.00

10560.00

电费

31260.00

31260.00

邮电费

24380.00

24380.00

取暖费

物业管理费

差旅费

22500.00

22500.00

因公出国(境)费用

维修(护)费

663360.00

663360.00

租赁费

435000.00

435000.00

会议费

27080.00

27080.00

培训费

公务接待费

11200.00

11200.00

专用材料费

192000.00

192000.00

被装购置费

专用燃料费

劳务费

748800.00

748800.00

委托业务费

192300.00

192300.00

工会经费

福利费

 81390.00

81390.00

公务用车运行维护费

86900.00

86900.00

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

376337.00

376337.00

对个人和家庭的补助

小计

1138526.23

1138526.23

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

10075.00

10075.00

救济费

100000.00

100000.00

医疗费

153701.23

153701.23

助学金

奖励金

240000.00

240000.00

生产补贴

住房公积金

634750.00

634750.00

其他对个人和家庭的补助

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07

部门:工业园区    单位:元

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

98100.00

0

86900.00

0

86900.00

11,200.00

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

  第三部分 工业园区2017年部门决算情况说明

  一、工业园区2017年决算总体情况说明

  工业园区2017年收入总计 1144.85万元(含以前年度结转和结余资金0万元),支出总计 1144.85万元(含年末结转和结 余资金0万元),与2016年相比,收、支总计各增加 205.19万元,增幅 21.84%。主要原因是工资调整及管理事务增多。  

  二、工业园区2017年收入决算情况说明

  全年收入合计 1144.85万元。其中:财政拨款收入 1144.85万元,占比 100%;事业收入0万元,占比0 %;其他收入 0万元,占比0 %

  三、工业园区2017年支出决算情况说明

  全年支出合计1144.85万元。其中:基本支出 1144.85万元,占比 100%;项目支出0万元,占比 0 %

  四、工业园区2017年财政拨款收支总体情况说明

  工业园区2017年财政拨款收入总计 1144.85万元(含以前年度结转和结余资金0万元),财政拨款支出总计 1144.85万元 (含年末结转和结余资金 0万元)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加 205.19万元,增幅 21.84%。主要原因是工资调整及管理事务增多。  

  五、工业园区2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况说明

  工业园区2017年财政拨款支出 1144.85万元,比2016年决算数增加 205.19万元,增长21.84 %。主要原因是工资调整及管理事务增多。       

  (二)财政拨款支出明细情况说明

  工业园区2017年财政拨款支出决算1144.85万元,比2016年决算数增加205.19万元,增长21.84%。主要原因是工资调整及管理事务增多。明细情况如下:

    1. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)

  2017年支出决算为746.93万元,2016年支出决算为641.65万元,2016年增加14.1%,主要是考核奖励及工资调增。

  2. 一般公共服务(类)其他政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为1万元。

3. 一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项)2017年支出决算为152万元,2016支出决算为145万元,比2016年增加4.6%,主要是增加协税护税成本。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出决算为12.04万元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2017年支出决算为17.04万元,2016年支出决算为6万元,比2016年增加11.04万元,主要是计划生育政策调整,计划生育事务增加。

6、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为15万元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年支出决算为63.48万,2016元支出决算为55.19万元,增加8.29万元,主要是公积金缴费基数增加。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  工业园区2017年一般公共预算基本支出 1144.85万元。其中:

  人员经费 799.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等;

  日常公用经费 345.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

  六、工业园区2017年一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

  工业园区2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算9.8万元,比2016年决算数减少 48.25 %。其中:因公出 国(境)费支出决算为 0万元,比2016年决算数增加(减少)0 %;公务用车购置及运行费支出决算为8.7万元,比2016年决算数减少51.2 %;公务接待费支出决算为 1.1万元,比2016年减少2.6%

  2017三公经费决算数比2016年决算数减少的主要原因是:工业园区认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制公务用车运行维护费。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  因公出国(境)费全年支出 0万元,比2016年决算数增加(减少)0万元。2017年全年安排0个出国(境)团组, 0人次 。

  (二)公务用车购置及运行费

  公务用车购置支出为0万元,公务用车运行费支出8.7万元,比2016年决算数减少9.1万元,车辆运行维护费支出主要用于创建工作,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  (三)公务接待费

公务接待费支出1.12万元,比2016年决算数减少 0.03万元。共接待 30个团组260人次。

  

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):指工业园区本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  六、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指工业园区开展专项工作的项目支出。

七、社会保障就业和变业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指工业园区开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育支出(项):指工业园区其他用于计划生育管理自治方面的支出。

九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指工业园区社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指工业园区对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

  十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指工业园区保障离退休人员经费的支出。

  十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

  十三、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

  十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十七、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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