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索引号: /2017-00335 分类:  
发文机关: 发文日期: 2017-06-16
名称: 区交通运输管理所2017年预算(草案)编报说明
文号 :    
区交通运输管理所2017年预算(草案)编报说明
2017-06-16           来源: 冷水滩区 【字体:   打印
一、主要工作职责
宣传、贯彻、实施道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章,负责全区道路运政管理,指导和监督有关运政管理部门的工作;根据管理权限,核发经营许可证和道路运输证或从业资格证,审批客运班线牌;对道路运输的运力投放以及客货运输站场、物流配送、车辆维修与检测和其他运输服务设施的配置、建设,进行统筹规划,合理布局,保障交通运输市场规范、有序;组织运政管理人员依法进行市场稽查,维护道路运输市场秩序。
二、2017年主要工作任务及目标
加强道路运输安全管理。继续严把市场准入关、车辆技术关和营运驾驶员从业资格关,搞好我区汽车站安全监督。严把“三关一监督”的责任制,强化内部安全生产监督,落实安全生产责任制,实现全区道路运输安全生产管理规范化和标准化。严厉打击违法、违章运输经营行为。                        
三、部门基本情况
    本所为副科级全额拨款事业单位,下设办公室、财务股、 办证大厅、 安全股 、汽修办 、运政股、客货股 、驻站办9个科室。2016年新增在职职工2人,退休1人。单位实有人数68人。其中在职50人,退休18人,长期骋用临时人员2人,遗属4人。实有车辆2台。
 四、2016年预算安排及执行情况                  
(一)收入预算安排总收入321.79万元,其中正常经费拨款 230.19万元(工资福利支出204.184万元,对个人和家庭补助26.006万元),专项拨款 60万元,纳入预算内管理的非税收入31.6万元。
(二)支出:预算总支出321.79万元,其中工资福利支出204.184万元,一般商品和服务支出31.6万元(含党组织活动经费4.08万元),对个人和家庭补助支出26.006万元,专项经费支出60万元(其中春运经费15万元,交通运输应急保障经费10万元,业务资料费5万元,运输市场维稳经费10万元,运输市场专项整治经费10万元,安全经费10万元)
(三)收支平衡情况:收支平衡。                     
五、2017年部门预算收支平衡情况
(一)收入:2017年预算安排总收入 448.274万元,其中正常经费拨款 348.194万元,专项拨款 60万元,纳入一般预算管理的非税收入40.08万元。
(二)支出:预算总支出448.274万元,其中工资福利支出341.23万元(含专项经费安排支出25万元),对个人和家庭的补助31.964万元(包括遗属生活补助1.53万元、住房公积金30.434万元)。2017年项目支出预算 75.08万元,专项商品和服务支出69.08万元,其他资本性支出6万元。
(三)预算收支平衡情况:收支平衡。支算
六、本部门机关运行经费及“三公”经费安排情况。
1、机关运行经费安排9.2万元。
2、“三公”经费安排情况:公务接待费8万元、公务用车购置及运行维护费15万元(其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费15万元)。
3、政府采购情况:2017年需采购办公设备6万元、被装购置6万元、印刷费5万元,合计17万元。
名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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