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发文机关: 区交通运输局 发文日期: 2018-02-24
名称: 冷水滩区交通运输局2018年预算(草案)编报说明
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冷水滩区交通运输局2018年预算(草案)编报说明
2018-02-28           来源: 冷水滩区交通运输局 【字体:   打印

一、主要工作职责

冷水滩区交通运输局于1984年撤县复市时成立,是主管全区县、乡公路及渡口、码头的规划建设、养护和管理,以及全区公路、水路和城区交通运输的行业管理的区政府职能部门。

部门预算单位由冷水滩区交通运输局及下属二级机构公路管理站、地方海事局、交通建设质量监督管理站、路政大队等构成。

二、2018年主要工作任务及目标

2018年交通运输工作的总体思路是:以跑项争资为中心,以项目建设为抓手,以提升服务质量为突破口,按照“攻坚克难搞建设,创新机制强管理,服务全局保畅通”的工作要求,进一步强化建、管、养、运四项基本职能,求真务实,开拓进取,努力推进全区交通事业又好又快发展。

做好2018年交通运输工作,必须准确把握和突出六个重点:

1、突出项目工作,做到项目推进更加有力。

2、突出融资重点,做到建设资金更有保障。

3、突出行业监管,做到行业监管更加规范。

4、突出安全稳定,做到安全稳定更加牢实。

5、突出为民服务,做到为民服务更加优化。

6、突出企业改制,做到企业改制稳步推进。

三、单位基本情况

(一)机构设置:局内设办公室、安全法制股、计财股、政工股、纪检监察室、企业管理股、交通战备7个股室,下设公路站、海事局、质监站、路政大队等4个二级机构。

(二)人员及车辆编制:局机关现有行政编制8名,后勤事业编制1名,实有在职人员18人,退休人员20人,实有车辆1辆;公路管理站现有事业编制74名,实有在职人员50人,退休人员6人,实有车辆2辆;路政大队现有事业编制19名,实有在职人员12人,车辆编制1辆,实有车辆 1辆;地方海事局现有事业编制15名,实有在职人员7人,实有车辆1辆;交通建设质量监督站现有事业编制20名,实有在职人员20人,退休人员3人,实有车辆1辆。

2017年预算安排及执行情况分析

(一)收入:预算总收入878.375万元,其中正常经费拨款849.215万元,专项拨款29.16万元。

(二)支出:预算总支出878.375万元,其中人员工资福利支出724.485万元, 一般商品和服务支出54万元(含党组织活动经费14.49万元,对个人和家庭的补助70.73万元(包括遗属抚养费1.53万元,住房公积金69.2万元),专项经费支出29.16万元(客渡船签单员补助经费6.48万元,视频监控系统运行经费5.77万元,纳入一般预算管理的非税收入拨款16.91万元)。

(三)收支平衡情况:收支平衡。

2018年部门预算收支平衡情况

(一)收入预算安排总收入1068.707万元,其中正常经费拨款951.387万元,专项拨款112.25万元,纳入预算内管理的非税收入拨款5.07万元

(二)支出:预算总支出1068.708万元,其中工资福利支出897.357万元(含住房公积金66.691万元,机关运行经费支出52.5万元(含党组织活动经费16.61万元),对个人和家庭的补助1.53万元,专项项目支出117.32万元(其中客渡船签单员补助经费6.48万元,视频监控系统运行经费5.77万元,浮桥运营维护费100万元,纳入一般预算管理的非税收入拨款5.07万元)

(三)预算收支平衡情况:预算收支平衡。

其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款52.5万元,比2017年预算减少1.5万元,下降2.9%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为21万元,其中,公务接待费15万元、公务用车购置及运行维护费6万元(其中公务用车运行维护费6万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、府采购情况

2018年单位政府采购预算总额44.25万元,其中,政府采购货物44.25万元,政府采购服务0万元。

4、国有资产占有情况

单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(辆)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:冷水滩区交通运输局2018年预算(草案)编报说明

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