索引号: | 4311030021/2025-00729 | 分类: | |
发文机关: | 冷水滩区市场监督管理局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年度
永州市冷水滩区市场监督管理局部门决算
目录
第一部分 冷水滩区市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出情况说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
永州市冷水滩区市场监督管理局概况
一、 部门职责
根据《中共永州市委办公室永州市人民政府办公室关于印发〈冷水滩区机构改革方案〉的通知》(永办〔2019〕1号),本单位主要工作职责是:
(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督 管理的方针政策和法律法规,起草市场监督管理规范性文件草 案,组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农 民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地 区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。 建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(三)负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理。负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可。负责权限内药品流通环节的行政许可。负责权限内医疗器械备案及医疗器械经营环节的行政许可。负责权限内特种设备、计量器具的行政许可及备案工作。
(四)根据职责权限负责组织开展市场监管综合执法工作。根据职责权限开展市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。根据职责权限组织查处重大违法案件。根据职责权限规范市场监管行政执法行为。
(五)根据上级委托负责反垄断工作。统筹推进竞争政策实 施,组织实施公平竞争审查制度。根据委托依法对经营者集中行为进行反垄断调查,根据委托负责承担垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断工作。
(六)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制 售假冒伪劣行为。指导广告业的发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
(七)负责宏观质量管理。根据职责权限组织产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(八)负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全区监督抽查工作,落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责权限内工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
(九)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。
(十)负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建 立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。
(十一)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实 主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。开展食品安全监督抽 检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施 特殊食品监督管理。负责全区食盐专营管理和食盐安全监督管理。
(十二)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。
(十三)负责统一管理标准化工作。开展标准化试点示范工作。依据法定职责,对标准的制定进行指导监督,对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。
(十四)负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
(十五)负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理全区认证认可和合格评定有关活动。
(十六)负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(十七)负责实施知识产权战略,推进知识产权强区建设。组织实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产 权公共服务体系建设、推动知识产权信息传播利用。统筹协调涉外知识产权有关事宜。
(十八)负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作,负责知识产权保护体系建设,根据职责权限组织指导商标、专利执法工作。
(十九)负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理,开展知识产权运营体系建设和知识产权 评议,规范知识产权交易和无形资产评估,促进知识产权转移转化。
(二十)负责组织开展有关服务领域消费维权工作,查处制 售假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
(二十一)负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施药品经营质量管理规范,监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范,监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。
(二十二)负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。指导开展药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
(二十三)负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度,依法依权限查处药品零售、医疗器械和化妆品经营环节和药品、医疗器械使用环节违法行为。
(二十四)负责区委组织部安排的小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作,指导全区相关工作。
(二十五)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二十六)职能转变。
(1) 大力推进质量提升。加强全面质量管理和全区质量基础 设施体系建设,完善质量激励制度,推进品牌建设。加快建立企 业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制 度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进 的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和 监督制度,培育和发展技术先进的团体标准,对标国际提高标准整体水平, 以标准化促进质量强区建设。
(2) 深入推进简政放权。深化“放管服”改革,推进商事制 度改革,改革企业名称核准、市场主体退出等制度,深化“证照 分离”改革,推动“照后减证”,压缩企业开办时间。加快检验 检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、 示范创建等活动,减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证,促进优化营商环境。
(3)严守安全监管底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监 管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品安全、 工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违 法违规行为,有效防范系统性、源发性、区域性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。
(4)加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全区统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反不正当竞争统一执法,根据 上级委托开展反垄断工作。强化依据标准监管,强化风险监管, 全面推行“双随机、 一公开”和“互联网+监管”,加快推进监 管信息共享,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。
(5)提高服务水平。加快整合消费投诉、质量监督举报、食 品药品投诉、知识产权投诉、价格投诉举报专线。推进市场主体从 准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,积极服务个体工商户、私营企业和办事群众,促进“大众创业、万众创新”。
(二十七)有关职责分工。
(1)与市公安局冷水滩分局的有关职责分工。区市场监管局与冷水滩公安分局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时 移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法作出立案或 者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的,市场监督管理部门应当予以协助。
(2)与区农业农村局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场 或者生产加工企业后,由区市场监管局监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
(3)与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险监测工作,会同区市场监管局等部门制定、实施食品、药品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品、药品安全风险监测或者接到举报发现食品、药品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报区市场监督管理等部门,区市场监督管理等部门应当立即采取措施。区市场监管局在监督管理工作中发现需 要进行食品、药品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康局提出建议。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。永州市冷水滩区市场监督管理局是政府工作部门,是财政全额拨款的行政单位。有内设机构38个:
办公室(信访股)、综合规划股、政策法规股、执法督查股(规范直销与打击传销办公室)、登记注册股、信用监督管理股、反垄断股、价格监督检查和反不正当竞争股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展股、产品质量安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、特殊食品安全监督管理股、食品安全抽检监测股、特种设备安全监察股、计量股、标准化股、认证监督管理股、认可与检验检测监督管理股、知识产权促进股、知识产权保护股、知识产权运用股、消费者权益保护股(投诉举报办公室)、新闻宣传与应急管理股、行政审批股、非公有制经济组织党建工作股、药品流通监督管理股、医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股(药品生产服务股)、盐务监督管理股、不良反应监测股、科技和财务股、人事股、离退休人员管理服务股。
(二)决算单位构成。永州市冷水滩区市场监督管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括:永州市冷水滩区市场监督管理局本级、永州市市场监督管理局冷水滩分局个体私营经济发展指导中心、冷水滩区消费者委员会办公室、永州市工商局冷水滩分局信息中心。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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单位: |
永州市冷水滩区市场监督管理局 |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
2358.26 |
2358.26 |
|
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2013801 |
行政运行 |
1454.17 |
1454.17 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.93 |
146.93 |
|
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2080801 |
死亡抚恤 |
15.41 |
15.41 |
|
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2013816 |
食品安全监管 |
30.00 |
30.00 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
16.42 |
16.42 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
59.61 |
59.61 |
|
|
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
123.74 |
123.74 |
|
|
|
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
412.950 |
412.95 |
|
|
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
99.03 |
99.03 |
|
|
|
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
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公开03表 |
单位: |
|
永州市冷水滩区市场监督管理局 |
|
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单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
2358.26 |
2229.23 |
129.03 |
|
|
|
||
2013801 |
行政运行 |
1454.17 |
1454.17 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.93 |
146.93 |
0.00 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.61 |
59.61 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
123.74 |
123.74 |
0.00 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
412.96 |
412.95 |
0.00 |
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
99.03 |
0.00 |
99.03 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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单位:永州市冷水滩区市场监督管理局 |
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|
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2358.26 |
一、一般公共服务支出 |
11 |
1583.20 |
1583.20 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
八、社会保障和就业支出 |
12 |
575.29 |
575.29 |
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
九、卫生健康支出 |
13 |
76.03 |
76.03 |
|
|
||
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
14 |
123.74 |
123.74 |
|
|
||
本年收入合计 |
5 |
2358.26 |
本年支出合计 |
15 |
2358.26 |
2358.26 |
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
6 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
16 |
0 |
0 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
7 |
|
|
17 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
8 |
|
|
18 |
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
9 |
|
|
19 |
|
|
|
|
||
总计 |
10 |
2358.26 |
总计 |
20 |
2358.26 |
2358.26 |
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:永州市冷水滩区市场监督管理局 公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2358.26 |
2229.23 |
129.03 |
|
2013801 |
行政运行 |
1454.17 |
1454.17 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.93 |
146.93 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
2013816 |
食品安全监管 |
30.00 |
0 |
30.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
59.61 |
59.61 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
123.74 |
123.74 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
412.95 |
412.95 |
0.00 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
99.03 |
0.00 |
99.03 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位:永州市冷水滩区市场监督管理局 公开06表 单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
1511.32 |
302 |
商品和服务支出 |
289.13 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
409.84 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
250.22 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
504.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.49 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
146.93 |
30206 |
电费 |
6.87 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.85 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.61 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
123.74 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
16.43 |
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
428.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
412.95 |
30217 |
公务接待费 |
0.78 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
13.97 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
62.81 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
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30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.74 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.42 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
0.00 |
|||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.84 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
73.15 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.43 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
55.60 |
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人员经费合计 |
1940.1 |
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289.13 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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单位:永州市冷水滩区市场监督管理局 |
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单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
单位:永州市冷水滩区市场监督管理局 |
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单位:万元 |
项 目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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单位:永州市冷水滩区市场监督管理局 |
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单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||
32 |
0 |
30 |
0 |
30.00 |
2 |
29.62 |
0 |
28.84 |
0 |
28.84 |
0.78 |
||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2358.26万元。与上年相比,增加665.22万元,增长39.29%,主要是因为我单位已为一级预算单位,人员经费和公用经费的增加;支出2358.26万元。与上年相比,增加665.22万元,增长39.29%,主要是因为我单位已为一级预算单位,人员经费和公用经费的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2358.26万元,其中:财政拨款收入2358.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2358.26万元,其中:基本支出2229.23万元,占94.5%;项目支出129.03万元,占5.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2358.26万元,与上年相比,增加665.22万元,增长39.29%,主要是因为我单位为一级预算单位,人员经费和公用经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2358.26万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加665.22万元,增长39.29%,主要是因为我单位为一级预算单位,人员经费和公用经费的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2358.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1583.2万元,占67.16%;卫生健康支出76.03万元,占3.22%;社会就业支出575.29万元,占24.39%;住房保障支出123.74万元,占5.25%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1831.69万元,支出决算数为2358.26万元,完成年初预算的128.75%,其中:
1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1469.58万元,支出决算为1454.17万元,完成年初预算的98.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动等原因产生差额。
2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省级追加中央食品监管补助资金。
3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为60万元,支出决算为99.03万元,完成年初预算的165.05%,决算数与年初预算数不一致的原因:一是追加省级市场监管经费;二是执法办案经费调减。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为121.23万元,支出决算为146.93万元,完成年初预算的121.2%,决算数大于年初预算数的原因是:人员异动等原因产生差额。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为412.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加发放退休人员生活补贴。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:依据政策和当年实际情况追加经费。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为65.92万元,支出决算为59.61万元,完成年初预算的90.43%,决算数小于年初预算数的原因是:人员异动等原因产生差额。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:依据相关政策和当年实际追加公务员医疗费二次报销经费。
9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为133.55万元,支出决算为123.74万元,决算数小于年初预算数的原因是:人员异动等原因产生差额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2229.23万元,其中:
人员经费1940.09万元,占基本支出的87.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费289.13万元,占基本支出的12.97%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(注意:“三公”经费情况说明,往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径)
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为32万元,支出决算为29.62万元,完成预算的92.56%,决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行中央八项规定;二是因财政改革原因。与上年相比增加18.36万元,增长163.06%,增长的主要原因是财政改革,我单位为一级预算单位。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,全年无因公出国(境)费,与上年一致。
公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.78万元,完成预算的39%,决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行中央八项规定;二是因财政改革原因。与上年相比增加0.32万元,增长59.56%,增长的主要原因是财政改革,我单位为一级预算单位。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,全年无公务用车购置费,与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为30万元,支出决算为28.84万元,完成预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原因一是严格执行公务用车使用相关规定;二是因财政改革原因。与上年相比增加18.05万元,增长167.28%,增长的主要原因是财政改革,我单位为一级预算单位。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.78万元,占2.63%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.78万元,全年共接待来访团组7个、来宾66人次,主要是业务对接等工作发生的接待支出。
3、公务用车运行维护费支出决算为28.84万元,主要是抽检购样、执法办案、各类专项检查活动等用车支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出289.13万元,比年初预算数减少12.98 万元,降低4.3%。主要原因是:一是实行“一体化”核算之后科目使用较以前更规范;二是本年度我单位为一级预算单位。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额21.72万元,其中:政府采购货物支出21.72万元。授予中小企业合同金额21.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.72万元,占授予中小企业合同金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目支出资金129.03万元,占一般公共预算支出总额的5.5%。
2023年度本单位无政府性基金、国有资本经营预算收支。
(三)存在的问题及原因分析
项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均为优秀。其中中央及省级专项经费支出80万元,主要用于业务工作;市本级专项资金执法办案经费支出49.02万元,主要用于执法办案支出。
项目绩效目标完成情况:一是深化改革力度,优化营商环境;二是强化监管力度,坚守安全底线;三是规范市场行为,促进公平竞争;四是知识产权战略推进及后补专项资金收到实效。
发现的主要问题及原因:一是部门预算资金与部门决算资金有差额,部分项目经费为调整预算、年中追加,造成年终决算数与年初预算数差距较大;二是编制的部分绩效目标与预算匹配度不高,在汇总下属二级机构的绩效方面年初考虑不够全面、指导不够到位,导致评价时统计结果不够准确。
下一步改进措施:一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性,完善预算执行动态约束机制,加强财政预算资金管理,统筹协调推进项目执行,提高财政资金效益和效果。二是强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作,设立合理的评价指标体系,提高财政资金使用绩效。三是强化人才队伍建设。开展预算绩效自评工作交流调研工作,提高财务人员绩效评价专业能力。四是如知识产权后补助资金这类资金年初可大致估测的,希望能纳入部门年初预算,降低预算执行偏差率。
第四部分
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关执行任务和事业发展目标所发生的各项支出。
(三)“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径
(四)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)