冷水滩区城镇住房制度改革办公室2019年部门决算公开说明

目录

第一部分冷水滩区城镇住房制度改革办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 冷水滩区城镇住房制度改革办公室概况

一、部门职责

(一）认真宣传、贯彻执行国家的房改政策,提高认识,积极参与住房制度改革;

（二）负责落实区政府确定的改革任务,制定房改实施方案,加快推进全区住房制度改革;

（三）严格执行国务院制定的房改政策,严肃房改纪律,积极配合监察部门加强纪律监督、检查。

（四）贯彻落实房改政策，处理房改遗留问题，审批全区各单位公有住房的房改衔接、房改工龄补贴的发放及改制企业的房改遗留问题，

（五）归集和管理公有住房资金，新建经济适用住房小区。

（六）积极配合上级部门交办的各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（一）机构设置：房改办内设办公室。

（二）人员编制情况：法定编制10名。现有干部职工8人，其中在职5人、退休3人。

（二）决算单位构成。

冷水滩区房改办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区房改办本级决算。

第二部分2019年部门决算表

（详见附件1）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计70.83万元。与2018年相比，减少0.3万元，减少0.42%，主要是因为减少商品服务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计70.83万元，其中：财政拨款收入70.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计70.8万元，其中：基本支出70.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计70.83万元，与2018年相比，减少0.3万元,减少0.42%，主要是减少商品服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出70.83万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少0.3万元，减少0.42%，主要是因为商品服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出70.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.76万元，占12.37%；卫生健康支出1.96万元，占2.77%；城乡社区支出0.19万元，占0.27%；住房保障支出59.92万元，占84.6%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为62.9万元，支出决算数为70.83万元，完成年初预算的112.6%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为8.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

该项目年初无预算，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工伤保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

该项目年初无预算，支出决算为1.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增医疗保险缴费支出。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有计划数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数的主要原因是：严格按年初执行。

6、住房保障支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为58.83万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因：是上述1、2、3、4项没有列入其他城乡社区住宅支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出70.83万元，其中：人员经费67.83万元，占基本支出的95.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、养保、职业年金、医保、住房公积金、其他；公用经费3.0万元，占基本支出的4.2%，主要包括办公费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合本单位实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈、发放问题答卷等方式听取情况汇报，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各室报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

（一）部门概况

1、区房改基本情况

（1）内设机构设置：房改办成立于1991年11月，负责辖区内城镇住房制度改革工作。归口区住建局管理，为副科级全额拨款参公事业管理单位，编制人数10人。现有在职职工5人，退休人员3人。

（2）主要职能：贯彻落实房改政策，审批全区各单位公有住房的房改衔接、房改工龄补贴的发放、住房补贴的审批以及职工集资建房，归集和管理公有住房资金，新建经济适用住房小区。

2、区房改办2019年的重点工作

（1）完成好地方保障性住房工作，完成全区改制企业住房房改衔接以及未享受房改福利政策，及职工住房工龄补贴发放和住房补贴的审批；

（2）积极参与保障房建设和居民廉租住房资格的审查；

（3）加强对改制企业处理住房改制改革工作遗留各项问题。

（4）依法依规开展各项工作；

（5）抓好日常工作和区委、区政府安排、交办的其他工作任务；

（6）抓好党风廉政建设、班子建设、审计业务队伍建设，积极打造“作风过硬，求真务实，业务精炼，团结协作，开拓创新”的班子队伍和业务队伍；

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出情况。

2019年基本支出70.8万元，其中工资福利支出67.8万元、商品和服务支出3.0万元。

2、项目支出情况。

2019年专项经费支出0万元。

3、“三公”经费情况

（1）因公出国（境）费用0元

（2）公务接待费0万元

（3）公务用车购置及运行费0万元

4、区本级其他财政性资金实施情况

我单位无区本级其他财政性资金支出。

（详见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出3.0万元，与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2018年本部门一般性支出0万元。本单位本年度没有召开大的会议，没有举办培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件1：冷水滩区城镇住房制度改革办公室2019年决算公开表

 附件2：冷水滩区城镇住房制度改革办公室2019年度整体支出绩效自评报告