永州市冷水滩区蔬菜局2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分永州市冷水滩区蔬菜局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分永州市冷水滩区蔬菜局部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分永州市冷水滩区蔬菜局2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 永州市冷水滩区蔬菜局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关蔬菜产销工作的方针、政策，制订全区蔬菜产业发展规划。

（二）负责全区城镇蔬菜基地的规划、建设、保持和管理工作，依法维护消费者和生产者的合法权益。组织落实区委、区政府和上级主管部门关于发展蔬菜产业，搞好市场供应，增加菜农收入的有关政策。

（三）负责蔬菜基地蔬菜农药残留抽检，协调处理蔬菜产销工作中各环节矛盾。

（四）负责蔬菜新品种、新技术、新农资的引进、试验示范，推广工作。

（五）负责蔬菜产前、产中、产后服务工作。

（六）负责蔬菜有关数据统计，做好上传下达及区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（一）机构设置：内设机构2个，综合股和检测中心。

（二）人员编制情况：编制数10人，实有在职11人，退休人员4人，在职人员中正科级干部5人，副科级干部2人，工勤人员4人。

（二）决算单位构成。区蔬菜局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无下级机构。

第二部分永州市冷水滩区蔬菜局2018年部门决算表(见附件1)

第三部分永州市冷水滩区蔬菜局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计193.38万元。与2017年相比，减少27万元，减少12.25%，主要是因为蔬菜局机构改革，人员调出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计193.38万元，其中：财政拨款收入193.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计193.38万元，其中：基本支出126.27万元，占65.3%；项目支出67.11万元，占34.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计193.38万元，与2018年相比，减少27万元,减少12.25%，主要是因为蔬菜局机构改革，人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出193.38万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少27万元，减少12.25%，主要是因为蔬菜局机构改革，人员调出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出193.38万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出185.52万元，占95.94%；住房保障支出7.86万元，占4.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为263.02万元，支出决算数为193.38万元，完成年初预算的73.52%，其中：

1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为255.16万元，支出决算为118.41万元，完成年初预算的46.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：蔬菜局机构改革，人员调整。

2、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出126.27万元，其中：人员经费113.06万元，占基本支出的89.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费13.2万元，占基本支出的10.46%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.64万元，完成预算的82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数都为0，主要原因是无此项支出，与上年相比持平，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为1.64万元，完成预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.96万元，减少36%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数都为0，主要原因是无此项支出，与上年相比持平，主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.64万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.64万元，全年共接待来访团组26个、来宾208人次，主要是各单位参观学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况

做到在预算安排内保障单位职工工资福利发放，做到政务、程序、预决算公开，厉行节约，提高固定资产利用效率，提高办事效率，办事程序公开，办事实际操作性增强，加强专业性技术指导，减少纠纷矛盾发生（详见附件2）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出13.2万元，比年初预算数减少7.44万元，降低36.04%。主要原因是：蔬菜局机构改革，人员调出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，未开展相关培训，人数0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

附件2：永州市冷水滩区蔬菜局2018年度部门整体支出绩效自评报告